怀仁县肉牛养殖产业化项目可行性论证报告.doc
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1、怀仁县肉牛养殖产业化项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 编制依据及原则11.3 主要建设内容21.4 研究重点31.5 研究结论31.6 建议5第二章 项目背景与发展概况62.1 企业简介62.2 项目背景82.3 项目的提出122.4 项目建设的必要性132.5 项目的发展概况15第三章 建设条件与厂址163.1 厂址选择163.2自然条件173.3工程水文地质173.4社会经济18第四章 技术路线及方法194.1 工程技术方案194.2 污水处理工艺354.3 污水处理效果38第五章 环境保护、安全卫生及消防405.1执行排放标准405.2主要污染物
2、和主要污染源405.3治理措施415.4环境监测415.5环保投资425.6职业安全卫生425.7消防43第六章 节约能源456.1节能要求456.2设计原则456.3能耗状况和能耗指标分析456.4节能措施466.5节能管理47第七章 项目管理与劳动定员487.1企业组织487.2技术管理487.3运行管理497.4劳动定员497.5人员培训49第八章 项目实施进度建议508.1项目实施进度安排508.2项目实施进度计划51第九章 工程招标方案529.1总则529.2招标内容53第十章 投资估算与资金筹措5410.1估算依据及说明5410.2总投资5510.3资金筹措55第十一章 经济评价5
3、611.1国民经济评价计算参数5611.2国民经济费用和效益范围5711.3国民经济评价费用5711.4国民经济效益计算5811.5经济评价结果5911.6社会效益分析59第十二章 结论6112.1结论6112.2建议61 第一章 总论1、项目提要项目名称:#县肉牛养殖产业化项目建设性质:扩建建设单位:山西省#县宏发养殖场法人代表:#所有制形式:有限责任公司建设地点、规模、期限及建设内容地点:#省#县亲和乡曹四老庄村规模:年均出栏肉牛500头基础母牛养殖500头,年繁殖400头犊牛总建筑面积23750m2,其中生产性建设11350m2。带动农户:100户建设期限:一年主要建设内容:育肥牛示范场
4、一座,母牛繁殖场一座,牧草2000亩。申报单位及法人代表申报单位:#县农业综合开发办公室申报单位负责人:#投资规模及资金筹措本项目总投资为447.8万元。其中,固定资产投资为317.8万元,流动资金为130万元。资金拟从四个渠道筹措,一是申请中央财政投资200万元,二是申请地方财政配套100万元,三是企业自筹56.8万元。四是申请银行短期贷款91万元,年利率为5.31%.主要经济指标:该项目年销售收入正常年为391万元,利润为68万元。总成本费用为318万元,其中:经营成本为 287万元。全部投资回收期(所得税后)5.8年,全部投资回收期(所得税前)4.56年。全部投资财务内部收益率(FIRR
5、)所得税后为19.2%,财务净现值为217万元;所得税前财务内部收益率(FIRR)为27.67%,财务净现值为386万元。投资利润率19%,盈亏平衡点42.9 %,有偿资金偿还期为 3.46年,可满足财政资金偿还要求;投资回收期为5.8年,项目抗风险能力比较强。项目辐射范围及带动能力。带动农户100户。2、可行性研究报告编制依据全国农业和农村经济发展第十个五年计划国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数;投资项目可行性研究指南编写组投资项目可行性研究指南;中国农业工程设计院农业工程手册;中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南;中共中央、国务院关于加快林业发展的决定;#省农业厅关于雁门关
6、生态畜牧经济区20012010年建设规划#省省委、省政府关于加快畜牧业发展的若干意见;3、综合评价和论证结论综合评价。肉牛生产是一黄金产业,秸秆养牛可以节约大量饲料用粮,促进农业生产良性循环,有明显的生态效益,有利于改善人民的肉食结构,有助于广大农民脱贫致富全面奔小康。近年来我国的肉牛业虽有较大的发展,但存在的问题也不少,突出表现在出栏率低(不到40%),出栏牛的头均体重仅134公斤,低于世界平均水平(200公斤),肉牛“杀青“严重(在肉牛出栏屠宰总量中,犊牛、幼牛、甚至母犊占到50%左右,达2000多万头,后继乏力,人均牛肉消费量低,仅4.9公斤(我省更低,只有2公斤左右),差距甚远,本项目
7、的建设有利于探索肉牛产业的发展路之。#省委、省政府做出了关于建设雁门关生态畜牧经济区的意见,这是发展畜牧业的重大举措。雁门关生态畜牧经济区地处#省的北部和西部,#县包括在其中,该项目的建设符合#的产业政策。从市场需求来看,国内消费结构已由过去的单一品种,向牛、羊肉和特、优、稀等畜产品转变。从国际市场上看,牛、羊肉和乳品消费的比重较大,我国肉牛及其产品都具有较强的竞争力。项目建设单位多年来一直与#威科饲料公司有密切的业务联系,威科公司以#农科院的专家做依托,技术实力雄厚,可为项目建设单位提供养牛技术支持。养牛业是农业生态系统中以植物组织为食物的初级消费者,既可利用人类不能直接消费的初级生产的废弃
8、物,又可为农田提供丰富的优质有机肥,不仅形不成环境污染,还能促进系统的物质循环,是农业生态系统实现无废物生产的重要环节。论证结论。#县肉牛养殖公司提出的肉牛养殖产业化项目,符合国家产业政策,是推进农业结构调整,增加农民收入的主要途径,对促进农村经济发展,解决好“三农”问题有重要意义。项目经财务分析与评价,就养牛业内部而言,该项目生产周期较快,回报率较高,且有着明显的经济效益,社会效益和生态效益,社会效益和生态效益,项目可行。建议。尽快落实育肥牛源(自繁部分除外),以免影响项目的预期进度与效果。规范管理,加强技术与管理队伍的建设,以保证项目如期保质保量完成任务。第二章 项目背景及必要性1、背景
9、加强畜牧业的发展是国家农业政策的重点。农业部日前发出关于2003年畜牧业技术推广工作的指导意见,指出在无规定动物疫病区,要加快畜产品标准化生产的试点、示范工作。通过标准化生产技术的推广应用,建立动物源食品安全生产体系。要把饲养小区建成推广畜产品标准化生产技术的平台,不断完善“公司加基地加农户”的生产经营模式,推动畜牧业产业化的发展。 #地处半干旱区,是农牧交错过度带,发展畜牧业具有资源优势,也是#省产业调整的重要方面。省政府已出台了关于加快畜牧业发展的若干意见。意见指出:“要积极推进畜牧业结构的战略性调整,稳定猪、鸡生产,加快发展肉牛、奶牛和肉羊、绒山羊,稳妥发展特种养殖。”“畜牧业发展的目标
10、是,到2005年,建立起比较完善的良种繁育、饲料生产、疫病防治、畜产品加工和流通、畜牧业信息和技术推广体系,畜禽结构优化,畜产品品质明显改善,全省畜牧业产值占农业总产值比重达到40以上,农民家庭经营人均牧业纯收入占农民家庭经营人均纯收入的比重达到15。到2010年,畜牧业生产支撑体系更加完善,畜牧业结构更加优化,整体科技水平和综合生产能力明显增强,畜牧业产值占农业总产值比重达到50以上,农民家庭经营人均牧业纯收入占农民家庭经营人均纯收入比重达到20,基本建成畜牧强省。”“要加强对畜牧业发展的领导和支持,多渠道增加对畜牧业的投入,制定扶持畜牧业发展的优惠政策。” 雁门关生态畜牧经济区是#畜牧业发
11、展的重点区域。省政府已出台关于雁门关生态畜牧经济区20012010年建设规划,根据#省生态畜牧经济区规划报告,#省雁门关生态畜牧经济区涉及大同、朔州、忻州、吕梁4地市的28个县区。这一地区属于高寒冷凉的农牧交错区,又是生态环境最脆弱的地区,区内大部分县在环北京风沙源区范围内,也是贫困面比较集中的一个地区。规划按照因地制宜、发挥优势,突出重点,兼顾一般的原则,根据各县区畜牧业的现状、饲养习惯和发展潜力,参照#省商品畜禽基地标准,将雁门关区域28个县区划分为奶牛、肉羊、肉牛、绒山羊等几个重点发展区域。规划确定,建设雁门关生态畜牧经济区重点是抓好六项工程:一是良种工程;二是草地建设及设施养殖示范工程
12、;三是畜产品安全工程;四是支持服务体系建设工程;五是龙头企业建设工程;六是市场信息工程。以上分析可以看出,#畜牧业的发展面临良好的机遇。一是中央做出退耕还林还草、治理北京风沙源区等重大决策,为发展畜牧业提供了产业政策。二是国务院办公厅转发了农业部关于加快畜牧业发展的意见,刚刚闭幕的中央经济工作会议也指出要“尽快把畜牧业发展成一个大产业”。三是省委、省政府做出了关于建设雁门关生态畜牧经济区的意见,这是发展畜牧业的重大举措。并完成了关于雁门关生态畜牧经济区20012010年建设规划。2、项目建设的必要性肉牛生产是一项黄金产业,黄牛由过去单一的役用逐步向肉用或乳用方向发展,已成为养牛发展的必然趋势之
13、际,它并没有失去适应性质,耐粗饲,抗病力强,产肉(奶)性能较好的本色。同时它又是草食动物,能把青草、农作物秸秆、农副产品及树叶等粗饲料转化为人类所需的肉和乳等产品。#省#县拥有大量的可利用的农副产品及牧坡资源,是发展肉牛业的重要物质基础。养一头良肉牛,给予少量的精料,使其在一岁半时体重达到400500公斤,可纯收入数百元,大力发展肉牛业,利国利民,很有前途。秸秆养牛可以节约大量饲料用粮,促进农业生产良性循环,有明显的生态效益;减轻秸秆作燃料所带来的环境污染,造福人类,有利于改善人民的肉食结构,有助于广大农民脱贫致富全面奔小康。联合国粮农组织曾在致我国农业部的一封信中说:中国实施秸秆养畜取得巨大
14、成效,应当认真总结这些经验并向其它国家推广。从长远来看,我国的粮食问题不容乐观,不宜大力发展耗粮型畜牧业,必须走节粮型和非粮型畜牧业的路子。现有粮食难以支撑耗粮型畜牧业的大量发展。鉴于此,草食型畜牧业就成了发展的方向,发展草食型畜牧业应以牛羊为主,可以充分利用秸秆牧草等饲料资源。从国外市场来看,牛羊奶和肉前景好,需求量将会将会逐渐增大,产品没有卖不出去的后顾之忧,是农民依靠畜牧业脱贫致富的首选项目。从市场需求来看,国内消费结构已由过去的单一品种,向牛、羊肉和特、优、稀等畜产品转变。从国际市场上看,牛、羊肉和乳品消费的比重较大,猪肉和肉消费品的比重较小。而我国肉牛及其产品都具有较强的竞争力。我国
15、的地方优良品种牛均具有肉鲜嫩。风味好等诸多优点,对其存在的缺点完全可以通过杂交改良,取得弥补,既可以生产文档,优质牛肉,又可增加养牛户经济收入,效益诱人。我国的肉牛业虽有较大的发展,但存在的问题也不少,突出表现在出栏率低(如去牛仅39.5%),出栏牛的头均体重仅134公斤,低于世界平均水平(200公斤),肉牛“杀青“严重(在肉牛出栏屠宰总量中,犊牛、幼牛、甚至母犊占到50%左右,达2000多万头,后继乏力,人均牛肉消费量低,仅4.9公斤(我省更低,只有2公斤左右),差距甚远。如何扭转这种落伍局面,正是本项目立项的出发点与追求。#农业结构战略调整以来,肉牛发展速度明显加快,肉牛生产区域及框架基本
16、形成,“山区搞繁育,平川搞育肥”的专业化生产渐具雏形。去年,全省肉牛存栏206.2万头,出栏牛55.7万头,牛肉产量7.58万吨,占全省肉类总产量的11.23。祁县、文水、平遥、交城等地涌现出一批从事专业化肉牛生产的民营企业和规模养殖园区。为推动#省肉牛业再上新台阶,解决饲养过程中药物滥用、药物残留超标及动物疫病问题,省畜牧局要求一是加快肉牛良种化进程,一是推广EM生物技术。利用EM生物技术,不仅能提高秸秆的营养水平,提高肉牛对饲草料的利用率,还能抑制肉牛疾病,具有除臭和灭蝇的功能,起到了抗生素和化学药品所起不到的作用,用EM生物技术生产的产品是真正的绿色产品。此外,还可以提高畜产品的品质,增
17、加农民养牛的经济效益。3、项目区农业产业化经营发展现状#县立足当地实际,农业发展大力实施瓜类、奶牛、林业三大战略,构建具有当地特色的县域经济格局。一是围绕效益调结构。种植业按照“优玉米、精杂粮、扩瓜菜”的思路,在发展高蛋白、饲料玉米的基础上,重点抓小杂粮生产,种植面积达12万亩,仅绿豆一项全县种植面积达到1.8万亩。全县种草面积达到6000亩。全县经济作物种植面积上到16.5万亩,其中瓜菜种植面积11.2万亩,占到经济作物种植面积的67.9%。以毛皂镇为重点的万亩洋葱基地、以河头乡为重点的万亩红萝卜基地、以金沙滩镇为重点的万亩西瓜基地、以新家园镇为重点的5000亩青椒和万亩大葱基地等调产项目建
18、设都取得了明显成效。这些乡镇特色种植均占本地总播面积的30%以上,人均靠种瓜种菜收入达到1000多元,最高的种植户人均达到3000元。粮经比例由原来的8:2调整为7:3。一乡一业的特色产业已成为增加农为收入的新亮点。二是围绕增收抓畜牧。以雁门关生态畜牧经济区建设为契机,通过政府指导、市场引导、园区带动、政策推动等措施,全县初步形成了以马辛庄、河头为中心的肉羊养殖区,以云中镇为中心的蛋鸡养殖区,以亲和为中心的肉猪养殖区,以云东、金沙滩为中心的奶牛养殖示范园区。目前,已有23家养奶牛大户报名入驻园区,在开工建设的20家中有6家已建成,有5家已把奶牛引入,这些养牛大户投资均在200万元左右。金沙滩综
19、合养殖示范园区以其良好的发展环境,吸引了7家养殖大户投资办场搞规模养殖。现已养奶牛200头,养猪150头,养牛1000只,种草5000亩。三是围绕发展抓生态。在风沙源治理和退耕还林还草项目的实施过程中,树立立草为业、立草养畜、立草增收的思想,吸引调动广大群众和更多的社会力量加入到生态建设中来,充分发挥经营大户的作用,出现了以联户、股份制、村户联办、企业参与等多种形式的林业生产管理新机制。全县退耕还林、荒山造林成活率达到85%以上。针对全县结构调整力度的加大,奶牛养殖业快速发展,蔬菜面积逐步扩展的实际,重点抓了以奶制品和蔬菜加工为主的龙头企业建设。雁门乳业是目前最大的乳制品加工企业,该企业与蒙牛
20、乳业集团强强联合组成了蒙牛雁门乳业有限责任公司。公司现已完成一期建设工程投资5500万元,引进国内最先进的海耶冰淇淋生产线5条,年加工鲜奶5万吨,生产“利乐砖”2亿件,冰淇淋2.5万吨,产品销售供不应求。二期建设工程现已完成2条液态奶生产线,其余6条不久可安装完毕。公司的建成,必将带动全县养殖业向基地化和企业化方向发展,强力推动全县奶牛迈上新台阶,促进全县畜牧经济的快速发展。举龙脱水蔬菜厂在原有一个厂的基础上,又兴建了一个厂。新厂占地68亩,以股份制的形式,完成投资500万元的主体建设任务。其中:完成厂房2000平方米,上烘干生产线一条。500吨衡温库一座。预计上马西瓜汁加工生产线一条。新厂建
21、成后,年加工干菜能力可达1000吨,保鲜各类蔬菜2万吨,转化鲜菜1万吨,年实现产值1000万元。今年,企业加工生产能力可达到500吨,可满足新家园、金沙滩两镇农民生产的农副产品加工和销售。两厂运转正常后,年生产能力可达3万吨,可消化0.81.2万农户近2万亩经济作物的加工和转化,在带动当地农户的同时,可辐射拉动周边地区农村经济的发展。形成了龙头带产业、产业连农户的经营格局,加快农业产业化进程。全县主要依托五大工业园区,通过基础设施铺底,优惠政策扶持,优质服务吸引等措施,积极开展招商引资活动,大力发展民营经济,着力培育新的经济增长点,加快园区建设步伐。首先,加大基础设施投入力度,夯实园区发展基础
22、。五个园区先后在路、水、电、土地等方面进行了组装配套。特别是云东经济技术园区,初步形成了以三纵两横道路为主干,亮化、净化、美化上档次,医疗、教育、金融相配套的现代化经济园区。现在已入驻企业16家,投资规模2.9亿元。其次,出台优惠政策,广泛开展招商引资。主要是在土地、税收、资金等方面对入驻园区的投资者给予优惠照顾。比如在建设云东奶牛养殖区的过程中,县委、县政府明确规定,凡养殖奶牛在100头以上的户,均可入驻园区,并允许在园区内有偿使用土地120150亩,土地使用年限70年不变。在使用期内可以继承,也可以转让(不得改变用途)。再次,优化发展环境,为发展园区创造宽松环境。今年五大园区吸纳新建和续建
23、调产项目20个,其中10个新建项目共完成投资1.8亿元,有3个项目已全部完成投入运行。10个续建项目累计完成投资2.103亿元,有4个项目全部达产达,22个月产项目全部完成后,年可新增产值17.37亿元,利税2.7亿元,新增就业岗位2000多个。第三章 建设条件1、项目区概况位置及区域范围。#县地处#省雁门关外、大同盆地中部,朔城区北部;位于东经1124511326 ,北纬39363957 之间,距朔州市98公里,大同市37公里,属朔州市管辖。全县国土总面积1232平方公里,其中平川占70%,山区占24%,丘陵山坡占6%。辖10个乡镇162个村,49767户(乡村户数),173909人(乡村人
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