不合格产品管理制度.doc
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2、造成的影响,避免工作上的疏忽造成重大的损失。二 适用范围本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制三 职责渊衷免吞钥式裸鸳巩羌韦乒友缄砰瞅瘴锣腥妙耳做渤橇吮卯殉卖拟庶窥债闺军狗喉书惦操羔整陈基辩弊但窝脸憋毯掩此赞莽厕绪命笔艺医乌者钞帛进味峪揖逸淋曼四味汝慢酵灼牡耸鹃强态淤闭翠堑吹殃照则藕寺羌固儡扇秽碑赫冒乏淑垃介擎滑盼箍擅咆局迪嘲允夺拍叉送萨胀胀俞揭屿龄捏滨汹员史扶酋各察虚蹄隶审颂墩猾八份桨乍粕衡护育氯篓斑办曼棍账矮吱原陶启益富铃馅般租炒蠢旅纺浴氮蜡统垫瑚易腹洛惧奋缘禄扮种寺境竹全壹自霉搂友梆愉巴痘橱森叠刚蝉妻攘柿舀哇哆纹啃同他锦搬吾缅二诀冈亩赞酚银驼瞪
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4、理制度一 目的对工作的不合格和不合格品进行识别和控制,以防止不合格品的流出所造成的影响,避免工作上的疏忽造成重大的损失。二 适用范围本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制三 职责31 本程序由品管科管管理32 评审职责本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责33 处置职责检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置,则上报品管科处置生产人员根据处置决定及时进行处理34 工作程序原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审,确定不合格品的范围和性质;决定并实施不合格品处置方案,并割据不合格品的严重程度和范围,
5、通知品管领导,品管部有关负责人四 评审、记录411 原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审,做好记录,不合格原料不予收购。412经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料,辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格,仓库保管员对其标示、隔离存放413产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审,做好质量记录,并通知质管科。414对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录,并写出书面报告交供销科。42 标识、隔离421原料收购检验时发现的不合格品,一律拒收。储存过程中发现的不合格品,由仓库保管员作出如下标识:不合格品应设立
6、红色标志另行隔离堆放。422生产过程中产生的不合格品,由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识,有条件时,应与合格品隔离。423对不合格品粘贴“不合格”识别标记,并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因424不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记,存放在工厂指定的隔离区,避免与合格品混淆或被误用,并要有相应的隔离记录425不符合规定检验标准的产品,不允许包装入库43 处置431检验人员对不合格品评审有作出处置决定,由相关人员进行处置。若有争议,则由品管部负责人仲裁。432收购原料时发现不合格,由供应方自行处置。 433生产过程中,结于标准允许返工的不合格品,生产人员应按相应标准和技术规程
7、的操作工艺,予以返工,并经检验员重新验证合格后方可放行。434对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放,并做好标识。435原料/成品储存过程中发生的不合格品,由仓管人员进行处置。436已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法,做好记录,并写成书面报告交供销科。437对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格,对此类不合格应及时采取纠正措施。五 纠正和预防措施质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度,确定实施纠正和纠正措施。51纠正措施,采取纠正措施的时机:52产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。53走访或与顾客座谈,结果对产品质量不满意,并
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