第二季金税三期客户端软件培训直播笔记(老会计人的经验).doc
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1、从业二十年的老会计经验之谈,如果觉得有帮助请您打赏支持,谢谢!完整版第二季金税三期客户端软件培训直播笔记(老会计人的经验)跟第一季直播内容有所不同1、这次直播的重点内容是eTaxSH3使用过程中的常见问题。2、这次直播中所有问题的解答模式是这样:出现了什么现象,分析这个现象出现的原因,告诉大家目前可行的解决方法。第二季直播共分为九个主题主题一如何查看上次直播回放和直播笔记第一季直播,是关于eTaxSH3的操作培训,让大家对软件的操作有一个基本的了解。如果对于报税基本流程还有不清楚的地方,可以查看上次直播的回放以及直播笔记。打开软件,点击右上角的【视频教程】,会转到我们的【学习中心】,大家可以看
2、到我们上次的直播回放,或者了解新版网上电子报税的使用流程和操作方法。也可以关注公众号。拿起你的手机,关注【上海税务】的公众号,税务政策随时掌握。同时扫一扫【神计报税】公众号,近期的常见问题的解决方案以及每次直播的笔记都会在上面发布。同时我们此次的直播内容,稍后也可以通过软件右上角的视频教程进行回看。后期我们会加入上海CA中心、百旺金赋、航天信息及其他网上电子报税服务商的公众号。主题二咨询渠道(建议多使用在线客服)自7月8日金税三期系统在本市上线以来,各办税窗口同志加班加点消化每一个办税服务需求。我们来晒晒这些数据截止7月11日16:00,全市累计办理税务登记4296笔,资格认定1766笔,税费
3、种登记9124笔,文书受理29257笔,优惠备案2159笔,发票代开27009笔,发票领用32305笔,发票验旧55183笔,前台申报40101户,网上申报708350户,开具缴款书501118笔,完税证24375笔,车购税申报7855笔,税库银缴款35550笔。这一业绩离不开各位纳税人的功劳。非常感谢!但是我们知道,纳税人也有纳税人的苦恼啊:电话打不通,有问题没处问。所以遇到问题的时候一定要记得两件事:我们还知道各位纳税人对于修改后的报表有很大不适应,也没处问,所以心情都不好。那么在本次申报期内,我们会有两场直播,邀请了上海市税务局资深美女税务官来讲解报表的变动,也许可以帮您解开报表填写中的
4、疑惑。具体播出时间敬请关注!现阶段如果您有报表填写的问题,请通过软件主界面【菜单】【帮助】【意见反馈】,选择申报表填写,选择具体报表,填写具体的问题,我们会选择排名前十的问题具体讲解的。问题提交截止时间是今天中午12点。截止时间已过,已经提交问题的小伙伴们,让我们一起期待您的问题当天在直播过程中被美女税务官选中回答吧。当然您也可以当天在互动直播现场提问。主题三关于创建账户的常见问题问题1很多企业在创建账户的时候,有7001的报错(如图所示)。问题分析7001是与CA证书有关的报错,主要集中在驱动安装不完整,U棒没有认出来。解决方法遇到这种情况,重新插拔U棒,或者重新去网站上下载协卡助手的驱动,
5、重新安装一下,安装的过程中,U棒不要插在电脑上。问题2很多企业在创建账户的时候,有8001的报错(如图所示)。问题分析8001是与您在网站登记情况相关,主要集中未开户或者序列号变更有关。解决方法遇到这种情况的话,请联系您的电子报税服务商,由他们为您在网站端进行开户、修改CA或者查询。主题四账户、核定数据、期初数据原来每次发现核定错了,核定没做好,要联系网上电子申报服务商下发核定,然后自己强制更新,还是不对,于是再去联系主管税务机关,再让网上电子申报服务商下发,一个圈子兜下来,大概一天过去了。纳税人有时候生闷气,觉得那么简单的事情怎么要兜那么大一个圈子,还未必能解决。现在好了,两边打通了,主管税
6、务机关帮您核定了什么内容,只要有网络,就会更新到你的软件中,不要中间二传手了。我们先看核定信息【核定信息】里的纳税人基本信息看什么呢?首先看三方协议:直播里提到的,一家企业可以支持多个缴款账户,这个很灵的,省得我一到缴税的日子要去银行转账。那么对于老的电子申报企业,原来都只有一份三方协议一个缴款账户,如果需要添加其它缴款账户,需要去银行和税局办理缴款账户的三方协议。二看税费种认定:这个决定了要填什么报表。可以看到主税和附加税,你可以会问:我就交个增值税,怎么出来那么多条啊?因为是按照征收品目来分开显示的,一个品目一条记录,你有多个品目就会有多条增值税记录。三看资格类型认定。如果核定信息错误了,
7、联系主管税务机关。什么叫错误呢?比如你是增值税小规模纳税人,但核定里面是一般纳税人,这个就是错误;比如你是小规模季报的,结果显示是按月申报,这个也是错误。比如你的三方协议没有显示出来,是空白的,这个也是错误。这些都需要联系主管税务机关。全部都对了,我们可以看账户信息。【账户信息】的申报项目里,你需要填写的报表都在这里。包括税费申报、资料和信息以及涉税事项。灰色无法去钩的报表必填,其他的报表可以选择填写。如果灰色的报表不对,请联系主管税务机关。什么叫不对呢?你是小规模纳税人,结果出来了一般纳税人的报表。你的会计报表没有你要填写什么报表,都是由核定信息中的税费种认定来来决定的。以上这些数据都来源于
8、金税三期系统。正常情况,软件会自动按需更新核定,您无需手工更新。如果您的“核定信息”发生变化或错误,在联系主管税务机关修改成功后,您可以通过右下角刷新键获取最新核定信息。更新核定软件会提示操作,确保插入CA,按照提示点击“立即更新”。所以,再复习一下核定数据错了怎么办?联系主管税务机关。要填写的报表没有怎么办?联系主管税务机关。以上内容在我们直播第一季就已经提到过,申报姐也在第一季的直播笔记中详细列出了。那为什么这次又重提这个呢?是因为最近几天申报期经常遇到以下这些问题:1.有增值税的核定,但是没有增值税报表?遇到这个问题,您先打开软件,主界面上方【账户】,然后右下角刷新按钮点一下。然后等待,
9、看提示,一定要看提示,一点要看提示,提示会告诉您更新了多少项,是否有失败的。如果有失败,可以查看到失败的原因。更新失败是导致您没有报表的原因之一。那么为什么会更新失败呢?以现有案例来说,基本上是上期未报或者本期已报。您可以联系主管税务机关查询具体原因。如果更新成功,在待完成界面,再看是否有报表。如果还是没有的话,与您的核定有关,这是导致您没有报表的原因之二。以现有的案例来说,之前主管税务机关为了您申报方便,可能给您核定了一些征收品目有不同的所属期,有的是按次的,有的是按月的,有的是按季的。新版软件要求是统一的,不统一报表出不来。所以解决方法是:联系您的主管税务机关,在税种核定模块中帮您确认您的
10、增值税的所有征收品目,检查所有征收品目的所属期是否都正确。修改后,您一定要记得再在软件中打开账户右下角刷新按钮点一下。然后再在待完成界面,看是否有报表。2.会计报表怎么没有?遇到这个问题,您先打开软件,主界面上方【账户】,然后右下角刷新按钮点一下。然后等待,看提示,一定要看提示,一点要看提示,提示会告诉您更新了多少项,是否有失败的。如果还看不到,是因为会计制度备案不全,请联系您的主管税务机关,帮您在企业会计制度备案模块中确认备案正常。修改后,您一定要记得再在软件中打开账户右下角刷新按钮点一下。然后再在待完成界面,看是否有报表。所以eTaxSH3中什么最重要?核定最重要!那么填写报表什么最重要呢
11、?期初数据最重要!接下来我们说“期初数据”近期,企业在填企业所得税报表,结果呢?都说本年累计怎么不对的呀,只有本期的,上一季度的呢?好吧,现在要告诉你,填表看期初。我们以企业所得税报表为例。打开一张报表,我们不要急于填写。而是应该确认一下报表内的“本年累计”是否正确。拿这个月的企业所得税报表来说,“本年累计列”肯定是应该有数字的,对吧?因为现在是第二季度。你会问:可是我的企业所得税报表没有数字呀,怎么办?这时你就要打开期初数据看一看了,在菜单期初数据中查看。只有期初数据都对了,才能填写报表。你又会问:那么如果期初数据不对,该怎么办?回到主界面,账户-税费种认定,右下角刷新按钮点一下,会提示您更
12、新了多少条核定。然后重新打开报表,看期初数据都有了吗?有了,再填报表。但是大部分企业不是这么操作的。他们打开报表,填写,然后发现“本年累计数”等于“本期数”然后发问:“我第一季度的数据怎么不见了?”于是给我们提了问题反馈。这种情况又该如何操作呢?首先您需要先删除报表,然后打开【账户】,税费种认定,点刷新按钮,核定后,会提示您更新了多少条核定。然后重新打开报表,右上角菜单,期初数据,检查一下,本年累计是否都正确了,然后再填写报表。还有一个小问题:企业所得税报表SD003有所变更,第8行“弥补以前年度亏损”不能自行填写了。在这里插播一条广告:我们知道各位纳税人对于修改后的报表有很大不适应,所以在本
13、次申报期内,我们特地邀请了上海市税务局资深美女税务官来讲解报表的变动,会有两场直播。希望可以帮您解开报表填写中的疑惑。敬请关注!主题五附加税报表怎么看说是附加税需要申报,也说“您只要负责核对就行了”,但不知为什么最近小伙伴们都卡在附加税审核上,咨询中总是听到大家说“BFJ”。今天我们就整理出如何核对附加税。1、我们先来看附加税(费)的税率在哪里看对了,在账户-税费种认定中看。2、然后我们来找找附加税(费)的报表在哪里以增值税一般纳税人为例,原来附加税(费)的报表在这里。3、说“只要负责核对就行了”,那么在各种情况下我们如何核对呢?3.1首先,在交很多税的情况下我们如何核对附加税(费)报表呢?假
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