聊城市冠县辛集乡鲍庄村奶牛养殖场建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总论11.1项目名称与承办单位11.2研究工作的依据、内容及范围11.3编制原则31.4项目概况31.5技术经济指标51.6结论6第二章 项目背景及建设必要性82.1项目背景82.2建设的必要性9第三章 建设条件113.1项目区概况113.2建设地点选择错误!未定义书签。3.3项目建设条件优劣势分析错误!未定义书签。第四章 市场分析与销售方案134.1市场分析134.2营销策略、方案、模式14第五章 建设方案155.1建设规模和产品方案155.2建设规划和布局155.3运输185.4建设标准185.5公用工程205.6工艺技术方案215.7设备方案215.8节能减排措施24第六章
2、 环境影响评价256.1环境影响256.2环境保护与治理措施266.3评价与审批28第七章 项目组织与管理297.1组织机构与职能划分297.2劳动定员297.3经营管理措施307.4技术培训30第八章 劳动、安全、卫生与消防318.1编制依据及采用的标准318.2安全卫生防护原则318.3自然灾害危害因素分析及防范措施328.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施328.5消防编制依据及采用的标准348.6消防设计原则358.7火灾隐患分析358.8总平面消防设计358.9消防给水设计368.10建筑防火368.11火灾检测报警系统378.12预期效果37第九章 项目实施进度389.1实施
3、进度计划389.2项目实施建议38第十章 项目招投标方案4010.1招标原则4010.2项目招标范围4010.3投标、开标、评标和中标程序4010.4评标委员会的人员组成和资格要求42第十一章 投资估算和资金筹措4311.1投资估算4311.2资金筹措及使用计划45第十二章 财务评价4712.1费用与效益估算4712.2财务分析4812.3不确定性分析4912.5财务评价结论50第十三章 建设合理性分析5113.1产业政策符合性分析5113.2清洁生产符合性分析5113.3规划符合性分析5113.4项目建设环保政策符合性分析5113.5环境承载性分析5113.6结论52第十四章 结论与建议53
4、第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称:奶牛养殖场建设1.1.2 建设地点:聊城市冠县辛集乡鲍庄村1.2项目申请报告编制依据和范围1.2.1项目申请报告编制依据国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731号)农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知(农牧发200714号)“山东省人民政府办公厅关于进一步促进奶业持续健康发展的意见”(山东省人民政府公报2007年第24期)山东省人民政府办公厅关于印发山东省重大动物疫病应急方案(鲁政办200646号)中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见(中发20101号)山东省人民政府山东
5、省现代畜牧产业发展规划奶牛标准化规模养殖生产技术规范(试行)(农办牧20083号)市场调研报告及其它基础资料1.2.2可行性报告编制原则立足本地资源丰富的实际,突出项目在当地经济发展中的带动作用,达到经济效益和社会效益并举。采用当今国内领先水平的工艺技术和技术装备,充分利用企业现有的场地、公用设施和条件,节约投资,并考虑到企业长远发展规划。1.2.3 可行性报告研究范围本项目申请报告按照国家计委关于建设项目项目申请的内容和深度的有关规定及建设项目经济济评价方法与参数(第三版)的要求进行编制,主要对以下方面进行研究。项目建设的必要性建设条件建设规划方案建设内容环保与安全生产消防与节能组织管理与生
6、产定员项目实施计划工程投资估算及资金筹措效益评价1.4 项目建设研究结论1.4.1 项目建设的必要性2007年国务院下发了关于促进奶业持续健康发展的意见,提出了六项财税扶持政策措施。继续执行奶牛良种补贴政策,扩大良种补贴范围。今年年初,山东省人民政府印发了山东省现代畜牧产业发展规划,其中明确要发展现代奶业优势集群,今年中共中央一号文件也明确指出,推进菜篮子产品标准化生产, 支持建设奶牛规模养殖场(小区)。随着中国宏观经济的持续增长以及城市化进程的发展,未来数年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。预计2015年乳品人均消费量将达到17.83千克,年增长率6.1%;2015年城镇人均乳品消费
7、水平将达到41.03千克;农村居民消费水平达到2.43千克,年均增长率为5.72%。总的来看,在今后一个时期,我国奶业会呈现快速、健康的发展势头。市场有需求、国家有支持,充分发挥地域资源优势,大力发展畜牧养殖业,建设本项目是十分必要的。1.4.2 建设规模及建设内容根据国家奶牛养殖建设规范要求及建设地点、建设单位实际情况,拟在原基础上进行扩建,扩建内容为:牛舍、饲料储备库、管理用房、挤奶厅配套设备及人员培训室等内容。牛舍6栋,建筑面积3600平方米;挤奶厅建筑面积300平方米;青贮池3000立方米;管理用房260平方米及其他配套设施。1.4.3 建设条件拟扩建地点交通便利,通讯条件良好,程控电
8、话、宽带网络、移动通讯便利,电力供应充足,给排水便利,周围没有污染源,适合项目建设。1.4.4 项目总投资及资金来源项目为奶牛养殖场的基础建设扩建项目,总投资为229.9万元,1.4.5 项目建设期限拟初定扩建建设工期为05个月。1.4.6 结论奶业是农业现代化的重要标志,是我国农民增收的重要渠道。当地又有丰富的资源优势,具有较好的经济效益,建设该项目对提高农民收入、解决“三农”问题,促进统筹城乡经济共同发展具有重大意义。该项目建成后,将成为当地经济一个新增长点,社会效益和生态效益明显,扩大了农民致富途径。因此该项目建设是必要的,也是可行的。第二章项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景上个世
9、纪90年代中期以前,奶粉曾经是中国最主要的乳品品类。但是,90年代中期以后,随着利乐公司无菌灌装产品向中国乳业的渗透,UHT奶在中国获得持续高速的发展,1999-2007年间,年平均增长速度高达89.37%,从而推动中国乳品的消费结构由奶粉为主转向以液态奶为主。目前液态奶占中国居民乳品消费的绝大部分,譬如,2007年中国城镇居民人均乳品消费22.54千克(奶粉未折算),其中液体奶22.04千克(鲜乳品18.32千克,酸奶3.72千克),奶粉0.50千克。在中国,通常奶粉按不同用途被业内分为两大类,一类是小包奶粉,直接面对终端市场,2007年小包奶粉大致占奶粉总量的60%左右;另一类是工业奶粉,
10、也被称为大包奶粉,推估,2007年,工业奶粉大致占奶粉总量的40%左右。工业奶粉是与终端零售市场上的小包奶粉相对而言的。由于工业奶粉通常作为乳制品(如配方奶粉、还原牛奶、酸奶、冰淇淋等)和含乳食品(如面包、蛋糕、饼干、牛奶巧克力、含乳饮料等)的重要配料,在深加工程度及科技含量、包装形式、包装材料等方面要求要低于零售终端市场的小包装奶粉。目前,奶粉是中国最主要的固体乳制品,根据中国乳制品工业协会的有关统计,2007年大致占中国固体乳制品份额的86%。 2007年全球液态奶消费量已创新高,达到2420亿升。目前液态奶的增长主要来自中国和印度。在中国,2007年的液态奶总消费量增加约17亿升,达到1
11、75亿升。2007年的全球牛奶产量达到1.854亿英磅,2008年的产量为1.902亿英镑。预计2010年,全球乳品贸易需求将达600万吨。中国乳制品市场份额:国内企业(不包括三资企业)占55.6%,三资企业占36.4%,进口占8%。中国乳制品企业有1500多家,其中销售额在500万元以上的有377家。奶类产品主要集中在黑、冀、新、蒙、齐、陕、晋、川、沪、京、宁、辽,这12个省市区占全国78.5%。乳制品主要集中在沪、黑、苏、冀、齐、粤、京、浙、陕,这10个省市占全国84.8%。2007年,国务院下发了关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731号),发改委、农业部等部门也接着出台了关于贯
12、彻该意见的各类通知,支持畜牧业的发展。意见明确提出:“加大国家学生饮用奶计划的推广力度,完善学生饮用奶定点产企业扶持政策,扩大学生饮用奶覆盖范围。鼓励企业加强新产品开发,满足不同群体的消费需求。”提出了奶业持续健康发展的指导思想、基本原则和主要任务,明确了扶持奶业发展的各项政策措施,对促进奶业持续发展具有重要的作用。今年中共中央一号文件中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见指出,s要提高现代农业装备水平,促进农业发展方式转变,推进菜篮子产品标准化生产。实施新一轮菜篮子工程建设,加快园艺作物生产设施化、畜禽水产养殖规模化。支持建设生猪、奶牛规模养殖场(小区),
13、发展园艺作物标准生产基地和水产健康养殖示范场,开展标准化创建活动,推进畜禽养殖加工一体化。年初,山东省人民政府印发了山东省现代畜牧产业发展规划其中明确要发展现代奶业优势集群,共21个县(市、区),在饲草饲料资源丰富、区域优势明显、奶业发展基础好的奶业优势集聚区,重点发展专业化奶牛场和标准化奶牛养殖小区,扩大养殖规模;加快良种奶牛推广改良步伐,在规模养殖场区全面推行TMR(全混合日粮)饲喂技术,提高奶牛产奶量和牛奶质量,增加奶牛干物质的采食量。随着中国宏观经济的持续增长以及城市化进程的发展,未来中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。在实施国家学生饮用奶计划方案下,2015年乳品消费总量将达到
14、2501.4万吨,年均增长率为6.83%,人均消费量将达到17.83千克,年增长率6.1%;2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克;农村居民消费水平达到2.43千克,年均增长率为5.72%。2015年因国家实施学生饮用奶计划,每年至少可以增加乳品的消费需求153.9万吨。总的来看,在今后一个时期,我国奶业会呈现快速、健康的发展势头。2.2项目建设必要性在养殖方面,尽管近年来畜牧养殖取得较大发展,但是仍然很不均衡,结构还很不合理,仍需要加大科技投入与现代话的管理管理。据统计,截止到2006年底,我国奶牛存栏1320万头,牛奶产量3679万吨。2007年8月4日,中国奶业协会会长刘成果
15、在合肥举办的“2007年中国中部地区奶业发展论坛”上说,中部六省人口接近4亿,约占全国人口的30。但奶牛存栏仅有约88万头,仅占全国的6.7%;年奶产量共约280万吨,仅占全国的7.7%,形成了典型的“洼地”。2006年,由于季节性、结构性原因造成虚假过剩,让不少地区出现了倒奶杀牛情况,极大的伤害了奶农的积极性。同时,奶牛业的发展还要依靠小牛的储备和更新。处于短期经济利益的考虑,北方一些地区在小牛出生后直接送到血清厂家,将小牛全身血抽干卖掉,再将肉卖给市场。以上种种都不利于畜牧业的健康、可持续发展。奶业是农业的重要组成部分,奶业发展水平是一个国家农业现代化水平的重要标志,加快奶业发展、促进畜牧
16、业快速增长是当前农业农村经济发展的重要任务,对于增强国民营养水平,促进农民持续增收,加快农业现代化建设,都具有重要的意义。随着农业国际化发展和农业科技进步,全球奶业加快发展,许多国家都把发展奶业作为事关民生、国际贸易和经济发展的重要任务。中国奶业战略研究表明,居民人均奶类消费水平的提高与人均GDP的增长密切相关,其相关系数达到0.935。到2010年全国人均消费量将达到16公斤,奶类总量需增到2600万吨。如果有全国1/2的中小学生每天喝半斤牛奶,一年就可以消费牛奶近千万吨。据海关统计,2006年我国共进口乳制品34.8万吨,其中奶粉进口13.6万吨,同比增长25.8%,这些奶粉相当于100万
17、吨原料奶,按奶牛单产4吨计,相当于25万头成年母牛的年产奶量。从出口方面来讲,中国奶粉出口将面临新的机会,中国已与“东盟”签订自由贸易协议,奶粉出口东南亚国家实行零关税;中国与智利也达成自由贸易协议,对智利的奶粉出口也享受优惠政策。另外,由于重要出口地区奶粉产量和供给能力降低,使其传统市场出现一定的缺口。中国奶粉出口出现历史性机遇,出口增长迅速,也分散了国内奶源的供应能力。奶牛业发展时机已经成熟,国民对奶、肉、蛋的消费量与国家整体经济发展的速度和规模及收入和购买力呈正相关,随着城市居民收入的增加,牛奶以及肉制品在工资中的支出份额下降,液体奶及奶制品逐渐走进普通家庭。如今,中国已成为新西兰出口仅
18、次于美国的第二大出口市场以及最大的奶粉出口市场,中国还是美国最重要的乳清产品的出口市场之一,欧盟也是中国脱脂奶粉和乳清产品进口的重要供应地。随着我国城市化和城镇化建设的加快以及富裕农民的增加,我国潜在的牛奶消费市场更加巨大。由于我市畜牧业发展起步较晚,奶牛养殖场还没有取得长足的发展,在数量上还没有形成规模。但是近几年来,由于各级政府和有关部门的高度重视,在“大力发展牛、羊等草食家畜”的方针指导下,我市养牛业得到了突飞猛进的发展。至目前,我市共建成规模化养殖小区4个,规模养殖场10个,到2011年,我市存栏奶牛1.7余头,产奶量6.3万吨。但目前我市奶牛养殖业仍存在着以下几点问题。1、奶牛存栏不
19、足,尤其是优质高产奶牛数量少,因而生产水平低。我市的奶牛主体上是经过多年级进杂交改良的改良牛,按现有奶牛数量和单产水平,远远不能适应和满足龙头企业发展对奶源的需求。2、奶牛产业组织化程度低,产业化各个环节联系(公司加基地、基地联农户)不够紧密,尚未形成风险同担、利益共享的利益共同整体。3、奶牛仍以分散饲养为主,规模化养殖程度不高。全市奶牛基本上是分户饲养,规模化养殖户还较少,难以产生规模化效应。4、奶牛饲养管理水平较低。饲养管理粗放,饲料缺乏科学合理的搭配,农户厩舍及牛体卫生条件普遍较差,导致产奶量总体偏低,平均单产仅3吨左右。实践证明,通过推广高产奶牛综合配套技术、改善饲养管理条件,提高饲养
20、管理水平,产奶量可提高2030。5、奶牛育种和科技推广相对滞后。经过50年的奶牛品种改良,相对高产(305天产奶4吨以上)的个体已占产奶母牛的30左右,但由于缺乏系统的选育措施,高产个体尚未形成较大规模的高产群体,按照中国荷斯坦标准开展系统选育工作已迫在眉睫。乳品是重要的“菜篮子”产品,与人民生活息息相关。随着人民生活水平的提高,消费观念的转变,国内乳品市场日趋扩大。本项目建设对保障本地乳及制品的供应、稳定价格市场有着重要的意义与作用。根据目前的发展现状和现有市场需求,根据未来市场发展的需求,对该厂进行扩建是十分必要的。第三章 项目建设条件3.1项目区概况3.1.3项目关联产业的发展现状该项目
21、关联产业一是能促进带动全县奶牛的养植;二是通过规模化养殖,使牛奶的销路更加顺畅,解决奶民卖奶难的问题;三是解决了奶制品加工中奶源不足等问题,四是可带动滩区农民的牧草种植等。3.3项目建设条件优劣势分析3.3.1政策环境奶牛养殖产业化生产示范基地作为濮阳市农业产业结构调整的重要内容,省市政府给予了高度重视和大力支持,广泛发动宣传,积极协调,筹措资金,在土地使用、税收等方面提供优惠政策扶持高科技农业龙头企业发展。3.3.3科学养殖能力不断加强培训,经常向大专院校、科研院学习,不断引进新品种、新技术,市、县科技、农业、畜牧等部门也给予全方位的技术支持,为本项目提供了可靠的技术保障。第四章 市场分析及
22、建设规模4.1市场分析4.1.1产品市场供求现状2007年中国城镇居民人均乳品消费22.54千克(奶粉未折算),其中液体奶22.04千克(鲜乳品18.32千克,酸奶3.72千克),奶粉0.50千克。据统计,截止到2006年底,我国奶牛存栏1320万头,牛奶产量3679万吨。4.1.2 市场前景与竞争力分析未来数年内,中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。在实施国家学生饮用奶计划方案下,2015年乳品消费总量将达到2501.4万吨,年均增长率为6.83%,人均消费量将达到17.83千克,年增长率6.1%;2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克;农村居民消费水平达到2.43千克,年
23、均增长率为5.72%。2015年因国家实施学生饮用奶计划,每年至少可以增加乳品的消费需求153.9万吨。总的来看,在今后一个时期,我国奶业会呈现快速、健康的发展势头。我国有4亿公顷草地,粮食转化的潜力也很大,精粗饲料资源十分丰富。随着退耕还草、草地改良和农业结构的调整,种植业三元结构的建立,以及舍饲技术的推广普及,为奶牛的发展提供了饲料保障。我国是养牛大国,存栏量大,品种资源十分丰富,也为加快奶畜发展奠定了坚实基础。奶业是典型的劳动密集型产业,我国劳动力资源丰富、价格低廉,与欧美国家相比,生产成本具有较大的优势。我国每公斤鲜奶平均生产成本比北美和欧盟国家低45%。4.2建设规模根据对市场的调研
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