道里区25万公斤食用菌设施栽培新建项目可行性报告.doc
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1、目 录第一章 合作社基本情况11.1 合作社概况11.2 运营状况4第二章 项目立项背景52.1 必要性分析52.2 优势分析72.3 市场分析92.4 合作社成员对申请项目的支持情况10第三章 项目目标113.1 主要产品113.2 生产能力11第四章 项目建设方案124.1 主要建设内容124.2 主要技术参数264.3 项目组织与管理27第五章 投资估算与资金来源295.1 总投资估算295.2 资金来源305.3 财政补助资金使用和管理305.4 自筹资金的使用和管理31第六章 效益分析326.1 经济效益326.2 社会及生态效益34附 录一、附 表1、财政补助项目申报单位基本情况表
2、(农民专业合作社)、附表1362、项目投资估算汇总表(概算法)、附表2373、设施投资明细表、附表2-1384、科技投资明细表、附表2-2395、流动资金估算表、附表2-3406、财政资金使用明细表、附表3417、盈余及盈余分配表、附表4428、经营收入、营业税金及附加和增值税测算表、附表4-1439、成本费用估算表、附表4-244二、建设卡农民专业合作社项目建设卡(种植业)三、附 图1、项目区位置图;2、厂区总平面现状布置图;3、厂区总平面规划布置图。四、附 件1、农民专业合作社法人营业执照;2、组织机构代码证;3、合作社章程、相关管理制度及入社成员名单;4、合作社成员申报项目的决议;5、自
3、筹资金证明;6、2009年财务审计报告;7、土地承包经营权证书及转让协议。第一章 合作社基本情况第一章 合作社基本情况1.1 合作社概况1.1.1 哈尔滨新发食用菌专业合作社成立时间哈尔滨新发食用菌专业合作社于2008年12月31日在道里区工商局登记注册,注册资金50万元。1.1.2 成员及出资构成2010年9月8日合作社召开第三届出资人会议,通过哈尔滨新发食用菌专业合作社章程修正案,增资扩股,出资总额变更为100万元。其中:葛树成10万元占全部出资总额10%,梁福10万元占全部出资总额10%,徐焕臣10万元占全部出资总额10%,王明君10万元占全部出资总额10%,温士成10万元占全部出资总额
4、10%,戴永春、杨利君、袁洪伟、梁国森、梅景财、刘子波、李成志、邢淑丽、刘同生、于振国、甄宝兴、孙凤兰、蒋德春、温德龙、孙万财、刘国学、颜炳生、于立军、梁国庆、孔令军、于立臣、李春财、陈金宝、于立娟、杨春艳、胡立贤、王春红、张桂华、陈立冬、孙万发、王柏党、周立强、于明富、栾云木、孙万波、许振武、韩淑芹、邹云峰、孙万有、孙秀英、周文荣、许琦、汪振平、蒋永强、邱云海、田克有、田晓梅、马国春、谢瑞久、范福林各出资1万元,各占出资总额1%。1.1.3 收益分配机制从当年盈余中提取30%的公积金,用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为社员出资。从当年盈余中提取20%的公积金,用于社员第一章 合作社基本情况的
5、技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济。其中,用于社员技术培训和合作社知识教育的比例不少于公益金数额的10%。扣除当年生产经营和管理服务成本,弥补亏损、提取公积金和公益金后的可分配盈余,经社员大会决议按照社员与合作社的业务交易量(额)比例返还,返还总额不低于可分配盈余的60%;按前项返还的剩余部分,以社员帐户中记载的出资额和公积金份额,以及本社接收国家财政补贴的财产平均量化到社员的份额,按比例分配给本社社员,并记载在社员个人帐户中;合作社如有亏损,经社员大会讨论通过,用公积金弥补,不足部分业可以用以后年度盈余弥补;合作社的债务用本社公积金或者盈余清偿,不足部分依照社员个人
6、帐户中记载的财产份额,按比例分担,但不超过社员帐户中记载的出资额和公积金份额。1.1.4 获得荣誉及认证情况合作社法人、理事长葛树成获得哈尔滨市第三十一届劳动模范大会特等劳动模范奖、哈尔滨市蔬菜种植大王、2007年黑龙江省政府劳动模范等称号。1.1.5 合作社法人代表基本情况合作社法人、理事长葛树成,男,47岁,道里区新发镇二场村农民,哈尔滨市道里区人大代表。葛树成同志是农村致富带头人,1985年起就是蔬菜、特菜种植能手,20多年来先后带领数百人从事鲜菜、特菜的种植,取得了可观的经济效益,受到村民的尊敬与拥护。近年来,随着蔬菜特菜种植技术的普及,种植户的增多,比较效益开始下滑,葛树成开始把眼光
7、放在了真菌类的种植上,他先后第一章 合作社基本情况自费到南方菌业发达地区考察、学习,把所学到的东西付诸实践。他首先在种植相对容易的平菇上试验,一次获得成功,他又先后种植成功了杏鲍菇、猴头菇、鸡腿菇,就连南方技术人员感觉最难搞的白灵菇,他经过反复试验摸索也获得了成功。在他的示范带动下,几年的时间,新发镇很多农民纷纷搞起了食用菌种植,向他学习请教,大大地拉动了当地经济的发展,丰富了市民的菜蓝子,农民也真正地得到实惠。致富不忘众村民,作为省级劳动模范的葛树成,为了更好的服务于食用菌种植户,2008年底由葛树成发起成立了哈尔滨新发食用菌专业合作社。通过合作社的带动,目前已经有55户食用菌种植户加入了合
8、作社,在社员们的共同努力下,合作社正在不断地发展壮大。1.1.6 管理机构设置情况哈尔滨新发食用菌专业合作社下设:1、综合部(行政、人力、保卫、后勤等职能);2、企业发展部(规划、设计、项目、政策研究等);3、财务部;4、生产经营部(生产、供应、市场)。1.1.7 办公条件及工作人员情况1、办公条件:本合作社坐落在哈尔滨市道里区新农镇二场村,2009年合作社自筹资金新建1栋100平方米办公室。2、人员:合作社现有人员57人,其中专业技术人员2人,管理人员5人,从事种植人员50人。第一章 合作社基本情况1.1.8 财务管理等制度建设情况新发食用菌专业合作社合作社成立后建立健全了各项管理制度:1、
9、社员(代表)大会制度;2、理事会工作制度;3、监事会工作制度;4、财务管理制度;5、社员管理制度;6、盈余分配制度。1.2 运营状况1.2.1 主业发展情况从2009年开始,合作社开始组织农户种植香菇、平菇等大路产品,并种植少部分白灵菇、猴头菇等附加值高的产品,当年收获食用菌206万斤。在种植初期,合作社就组织人员进行市场走访、调查,通过网络了解国内市场行情,在充分了解市场掌握了主动权后,合作社与经销商谈判,保证合作社社员的利益最大化,解决了老百姓分散种植,市场行情不清,产品卖价低的后顾之忧。1.2.2 项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。第二章 项目立项背景2009年财务情况表表1-1
10、单位:万元项 目2009年资产总额480.02固定资产净值35.70流动资产444.32所有者权益461.25负债总额18.77实收资本100.00营业收入1201.91纳税额净利润411.25净资产收益率89.16%资产负债率3.91%2009年,合作社生产食用菌206万斤,销售收入1201.91万元,扣除成本和管理费用,纯收入411.3万元。提取公积金、公益金和管理费用后,每户分配3.7万元。第二章 项目立项背景2.1 必要性分析2.1.1 促进农业结构调整,壮大农民合作社的需要项目的实施推广,能够促进农业产业结构调整,转变农业增长方式,发展优质高效农业,推进农业产业化、机械化、信息化、标
11、准化和现代化,建成优质绿色食用菌生产基地,带动农民致富。第二章 项目立项背景目前,我国农业产业结构存在的问题主要是经营规模小,经营分散、农民组织化程度低、在非价格竞争中处于劣势;农产品品种单一,质量较低、加工水平低、农村工业化滞后,相应地提供就业机会少,农村劳动力过剩,这些问题严重地影响农民收入的增长速度。通过培育壮大合作社,以“合作社+基地+农户”的方式组织生产,可以起到扩大经营规模,推动新技术、新品种的推广,使品种丰富、产品质量得到提高,更有利于龙头企业增强市场竞争力,增加就业岗位,达到带动农民共同致富的目的。 由于科技水平的限制,中国食用菌一直在手工化、作坊式、分散的小农水平上徘徊,这样
12、的生产方式混乱无序,容易生产低质产品,且抵御风险能力差。传统的栽培技术和生产方式科技含量低,生产力落后造成效益低下,标准化、集约化生产是我省乃至全国食用菌发展的必然趋势。2.1.2 发挥示范引带作用,带领农民增收的需要食用菌生产的主要原料是米糠、麦麸、玉米秸杆、稻麦草等农作物的副产物。黑龙江省作为农业大省,有着丰富的农作物秸秆、木屑等栽培原料,虽然采取了机械还田、作饲料等措施,但仍然有很大部分未被利用。利用这些资源发展食用菌标准化生产,可以消化农作物秸杆,提高资源的利用率,生产高品质的产品,实现较高的经济效益,可以有效安置农民就业。农村经济发展中,农民专业合作社起着越来越重要的作用,是当地的致
13、富“龙头”。 农民专业合作社信息灵通,有较高的抗风险能力,可以带领农户规避市场风险。合作社就是农民身边的致富典型,合作社可以带动周边农民,合作社的示范基地可以“做给农民看,带着农民干,帮着农民赚”,示范带动作用明显,引导农户实行标准化生产。农民“跟着合作社干,一年学技术,两年忙致富”。第二章 项目立项背景2.2 优势分析2.2.1 政策环境优势根据省委、省政府关于调整农村产业结构的布署,哈尔滨市委、市政府对食用菌发展非常重视,出台了食用菌发展规划,制定了一系列鼓励食用菌发展的优惠政策和扶持措施,为食用菌发展创造了良好的机遇和发展空间。2.2.2 资源优势1、食用菌资源丰富黑龙江省是我国农业、林
14、业大省,食用菌栽培种植是产业结构调整的主要措施之一。由于黑龙江省有着得天独厚的食用菌资源优势,几年来食用菌产业得到突飞猛进的发展,据不完全统计,黑龙江省食用菌总产量已达5万吨,其中黑木耳2.5万吨,香菇、平菇及各类珍稀菇2.5万吨,产区已由山区半山区发展到平原地区,黑龙江省各地市县、森工、林业、供销、农垦、劳改局、部队等都有不同规模的食用菌生产。2、劳动力资源充沛近年来,道里区积极开展土地流转工作,农民从土地中解放出来,纷纷走向城市、走向企业,为企业提供了丰富的劳动力资源。第二章 项目立项背景2.2.3 科技优势哈尔滨新发食用菌专业合作社技术上依托东北农业大学,由农大教授担任合作社的技术顾问。
15、合作社建立以前,相关人员就开始从事食用菌菌种生产和栽培技术的研究与开发工作,经过多年的工作,已收集并保藏了十几种有育种价值的菌株和有优良性状菌种,通过中试逐步投入生产并获得可喜的成果,有的品种已开始投放市场。刘华晶,女,东北农业大学资源与环境学院微生物专业副教授,博士,新发食用菌专业合作社技术顾问。从事北方食用菌菌种选育及生产栽培工作十余年,发表论文16篇,有较丰富的食用菌生产实践、管理经验及丰富的农业技术推广经验。擅长寒地食用菌栽培研究,进行香菇、平菇、双孢菇等菌类栽培研究七年。主持的哈尔滨市科技局科技攻关项目寒地双孢菇栽培技术研究获得成功,总结出一整套相关配套技术,并进行了大面积推广。高士
16、刚,男,毕业于东北农业大学,新发食用菌专业合作社技术主管,从事北方食用菌、药用真菌的良种选育,丰产栽培加工技术的研究和推广工作,先后主持和参加科研项目4项,其中食用菌液体菌种推广技术获得科技成果。哈尔滨新发食用菌专业合作社在工作实践中培养和锻炼了一批食用菌科技人员,积累了较丰富的食用菌栽培经验,从而使企业具有较高的科技研发实力和水平。第二章 项目立项背景2.3 市场分析2.3.1 市场现状和前景分析食用菌口味鲜美,营养价值高,许多国家把荤食素食菌食作为最佳膳食结构加以提倡,食用菌产品的消费增长已成为世界性的趋势。我国加入WTO以后,国内市场与国际市场接轨,过去对我国的一些限制和贸易歧视也将逐步
17、消除。世界各国商品化栽培食用菌的总产量以中国最多,生产发展的速度较快,品种较多,已成为世界上名副其实的食用菌生产大国,在国际贸易中占有重要位置。随着人们对菌类食品具有营养丰富,美味可口,防病保健认识的提高,市场消费量将逐年增加,这些无疑给食用菌生产开辟了广阔的天地。食用菌是劳动密集型产业,入世之后,食用菌产业是农业参与国际市场贸易中最有竞争力的优势产业,无论是资源、技术和价格,我国食用菌的比较优势明显。专家认为,中国加入WTO为食用菌产业提供了新的发展机遇。食用菌是健康食品,市场需求大。食用菌的蛋白质含量是一般蔬菜的36倍,富含8种人体必需氨基酸,是典型的高蛋白、低脂肪食品,它以其营养丰富、风
18、味独特、强身健体、防癌抗癌等优点深受广大消费者青睐,被誉为二十一世纪的“营养保健功能食品”和“植物性食品的顶峰”。全国食用菌总产量由1978年的40万吨猛增到近年的1400万吨,占到世界总产量的70以上,而食用菌年消费量以每年5%的速度增长,是一种市场发展潜力巨大的产品。随着人们生活水平的不断提高,城乡居民的消费观念有了较大的改变,人们不再满足于吃饱穿暖,在饮食方面更加注重营养和美味,随着工业的发展,环境污染现象日益严重,恶性肿瘤、呼吸系统疾病、脑血管病和心脏病日益增多,人们的保健意识进一步增强,治病不如防病,药补不如食补。因此,作为绿色保健食品的菌类食品倍受欢迎,极具开发前景。第二章 项目立
19、项背景2.3.2 市场风险分析1、市场风险因素分析综合而言,该行业面临的风险一是产品单一,产品参差不齐,消费者不接受,市场销售不好。二是没有形成科技、生产、加工、销售一体化的组织体系,承受市场风险和自然灾害能力较弱,难以占领大市场。2、防范和降低风险的对策一是与科研单位合作,不断开发口感好、营养高、消费者喜欢的新产品。二是组建农民专业合作社,建立健全科技、生产、加工、销售一体化的组织体系,提高话语权,共同抵抗市场风险。2.4 合作社成员对申请项目的支持情况哈尔滨新发食用菌专业合作社于2010年10月8日召开成员大会(参加会议的会员人数达到法定人数),就申报2011年国家农业综合开发项目进行审议
20、表决。1、全体会员一致同意申报2011年农业综合开发财政补贴项目。2、按照合作社发展规划,由理事会委托设计部门作出项目申报书和实施方案,项目建设按照国家要求实行招投标,由理事会选出监督员与区农业开发办一同负责质量监督、验收、交接,确保工程质量。第三章 项目目标3、对于项目自筹资金部分,由会员按照入股比例出资,计入会员增加股金。4、项目建设中由国家投入资金所形成的财产,平均量化到每个成员的份额,只作为成员分配的依据,属于合作社财产,成员退社后不再享有,合作社解散、破产清算时,不得作为可分配资产分配给社员,按国家规定处理。第三章 项目目标3.1 主要产品香菇、平菇。3.2 生产能力年产鲜菇25万公
21、斤(新建温室5栋,每栋面积400平方米,每栋年产鲜菇5万公斤)。第四章 项目建设方案第四章 项目建设方案4.1 主要建设内容4.1.1 建设地点1、建设地点项目建设地点位于哈尔滨市道里区新农镇二场村。2、占地面积建设日光节能温室5栋,占地面积2000平方米。3、土地来源农村集体土地,农户承包田。4、社员参与方式对于项目自筹资金部分,由会员按照入股比例出资计入会员增加股金。项目建设中由国家资金投入所形成的财产,平均量化到每个成员的份额,只作为成员分配的依据,属于合作社财产,成员退社后不再享有。由理事会选出监督员与区农业开发办一同负责质量监督、验收、交接,确保工程质量。5、种植面积本项目建设日光温
22、室大棚5栋,由合作社发包经营,每年生产两季,收入纳入合作社帐户,按规定提取公积金、公益金、管理费后,盈余部分平均量化到每个社员分配。4.1.2 技术路线(农艺措施)及流程一、栽培方法香菇的栽培方法有段木栽培的代料栽培两种。段木栽培产的菇商品质量高,投入产出之比也高,可达1:710,但需要大量木材,仅适于在林区发展。代料栽培投入产出比仅为1:2,但代料栽培生产周期短,生物学效率也高,而且可以利用各种农作物秸杆,林木废料,有利于保护生态环境,能够在城乡广泛发展。代料栽培一次性投入量大,成本较高。本章重点介绍代料栽培技术。第四章 项目建设方案1、栽培料的配制木屑是袋料栽培香菇主要的原料,除松,杉,樟
23、木外,大多数阔叶木及枝条经粉碎后可作为香菇生产原料。(1)几种栽培料的配制其配料以100千克计,视生产规模大小增减。 木屑78、麸皮(细米糠)20、石膏1、糖1,另加尿素0.3。料的含水量5560。 木屑78、麸皮16、玉米面2、糖1.2、石膏22.5、尿素0.3、过磷酸钙0.5。料的含水量5560 木屑78、麸皮18、石膏2、过磷酸钙0.5、硫酸镁0.2、尿素0.3、红糖1。料的含水量5560。上述3种栽培料的配制:先将石膏和麸皮干混拌匀,再和木屑干混拌均匀,把糖和尿素先溶化于水中,均匀地泼洒在料上,用锨边翻边洒,并用竹扫帚在料面上反复扫匀。 棉籽皮50、木屑32、麸皮15、石膏1、过磷酸钙
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