IT固定资产管理制度2012.doc
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4、三、名词解释四、指导原则五、管理部门六、作业细则 核准复核审核制订人 IT资产管理制度1目的为加强IT资产管理,保证IT资产的安全完整及合理维护保养,有效管控调配及利用资源,特制定本IT资产管理办法。2适用范围裕同集团及周边部门3名词解释 3-1 IT固定资产:指企业使用期限超过1年的服务器,交换机,电脑主机,显示器,打印机,复印机或价值超过2000RMB(包含2000RMB)的IT相关设备3-2资产改良:IT资产新增添附加设备,使用年限在一年以上、不需要单独列IT资产、价值超过2,000RMB的,改良支出并入资产统一管理。 4指导原则4-1.IT资产申请合理化4-2.IT资产采购专业化;4-
5、3.IT资产管理规范化;4-4.闲置IT资产合理调配,提升使用效率;4-5.IT资产保养的标准化4-6.IT资产报废规范化;4-7.IT资产(调拨、盘点、管理)程序化、规范化;5管理部门5-1.集团监管单位负责主导固定资产的管理工作,见分类如下:监管部门财产类别具体财产示例信息中心机房设备类服务器,机柜,交换机,显示器,UPS日常办公类电脑主机、显示器、打印机集团各部门日常办公类电脑主机、显示器、打印机、复印机、扫描仪5-2.各部门负责人为IT资产管理的第一责任人。5-3.各部门设立财管员负责本部门IT资产的日常管理工作, 5-4信息中心主导公司的IT资产盘点及入帐登记。5-5.IT资产按下列
6、类别,由各部门指定人员负责管理,6作业细则6-1.IT资产申请6-1-1.由资产需求部门提出请购申请;经相关权限主管审批后方可采购,具体见签核权限审批表。6-1-2. 信息中心对购买规格、型号进行提供技术参数与要求。6-1-4. 采购部门合同条款合规合法性查核后,确认能否购买此设备。6-2IT资产设备采购6-2-1 新设备采购严格按新设备采购评估流程及采购作业指引进行作业。6-3. IT资产入库 6-3-1. IT资产入库时需要经IT工程师验货,确认之后方可办理入库手续。6-3-2. IT资产到货后,采购在ERP系统办理入库,并及时通知使用部门办理领料作业。 6-3-3. 使用部门将领料单交送
7、信息中心取得固定资产编号(由信息中心标注在领料单上,领料单之财务联由仓储留存,待转财务),信息中心同时将固定资产信息在ERP系统(afai100)录入;6-4. IT资产验收6-4-1. 对新购入的IT资产则需待正常运行一段时间后方可办理验收。除品质异常外,其余资产必须在三个月内完成验收作业。如果设备不能正常运行时要及时通知采购退货或请供货商维修,待设备运行正常方可办理验收,详参考固定资产验收作业细则,在没有验收报告,采购严禁申请付设备余款。6-4-2. IT资产由信息中心验收完成后,信息中心提供统一分类的资产编号,由各申购部门管理。6-5IT资产盘点作业。6-5-1. IT资产年中、年终盘点
8、作业A、 为确保IT资产(财产)安全及账物一致,公司由财务单位主管主导每年两次IT资产盘点,盘点范围为集团单位所有的IT资产。B、 盘点分为初盘和复盘,初盘资产个数位100%,复盘个数由财务确定。C、以财管员为主、信息中心为辅将协助财务盘点作业,主要盘点内容为:IT资产编号标签状况、实物是否存在、现使用人、部门及区域是否与系统资料一致等内容。6-5-2. IT资产盘亏、盘盈处理作业A 、对于确认盘亏的IT资产,盘亏单位提交IT资产处理申请报告并由信息中心确认,再由会计进行账务处理。B、 对于盘盈资产部分,信息中心及相关单位协同判定该盘盈设备的取得成本,会计根据成本金额进行补入IT资产账册,由各
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