各部门KPI制度1.doc
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4、那方面必需加以管控。4. 计算公式:说明KPI指标的计算方法。5. 相关说明:对KPI指标内容的详细介绍,考评人和被考评人在 确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。6. 资料收集:指标数据信息从那个部门得到。7. 资料来源:指本项数据信息从哪种表单或资料取得。8. 资料核对:指本项数据最终流向到那个部门核对存查。9. 统计周期:指本项数据在那个周期统计分析。10. 统计方式:指本项数据运用何种统计工具进行统计。十一.评鉴尺度:指的是计算该岗位同仁实际得分的方法。X :代表实际值.M:代表目标值。十二.评分标准:A:优:100分B:良:80分C:可:60分D:差:40分E:劣:0分十三.KP
5、I权重: 根据组成某岗位的2-6个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重,KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整,爲了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作,公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。十四.考评周期: 指的是考评的频度,即多长时间考评一次。十五.目标设定:依据公司年度经营报告展开,并尽可能参考历史资料后,秉持精益求精原则所设定,且指的是各考评项目获得满分(也就是A:优秀) 时需要达到的标准。十六.实施部门:指现阶段实施到公司组织内那个层级。十七.考评计算:效率中心依考评周期(月,季)实施考评,并将其记录于【KPI管理表】后交被考核人十八.考
6、核结果:区分为五个等级A:优秀:90-100分B:良好:80-89分C:称职:70-79分D:尚可:60-69分 E:待加强:60分以下注:KPI考核结果运用请参阅【KPI绩效管理与考核办法】. 效率中心 各部门别KPI目录表部门序号指标名称目标值权重(%)业务部门业务1-1销售目标达成率年度经营目标(100%以上)301-2标准耗料比63%301-3订单错误变更金额比率0.05%201-4客诉及折让金额比率0.2% 101-5应收帐款周转天数35天101-6订单交期准确率正常:95%;参考指标1-7成品库存周转天数平常:15天;1-8样品成交(大货)率80%1-9销售金额增长率(分客户别)1
7、0%资料2-1资料错误/异常金额比率0.1%广德厂:0.09%华南厂:0.11%702-2资料正确率广德厂:97.5%华南厂:96.5%30开发3-1人均打样数50件/人153-2样品及时完成率95%153-3大货样品正确率广德厂:99.5%华南厂:98%403-4大货样品错误异常金额比率广德厂:0.03%华南厂:0.05%30企划部门生管4-1计划目标达成率95%804-2订单交期准确率95%20采购5-1交期延误率0.3%305-2供应商交货不合格率1.25%305-3原料库存周转天数45天205-4呆滞料递增比率全公司1%20采购超采0.05%业务因素0.05%正常因素0.9%仓库6-1
8、存货正确率主料98%副料97%306-2盘亏金额比率0.02%406-3交期延误率0.3%30供材7-1在制品周转天数25天207-2供材制损金额比率0.05%607-3供材交期延误率0.5%20外包8-1外包订单准时履约率95%308-2外包抽验合格率95%308-3外包加工费用比率18%以内408-4外包转单费用比率85%以内厂务部门制造9-1産品一次合格率95%(依工段数不同另订之)209-2制损金额比率0.15%209-3产值达成率95%259-4工时达成率85%109-5成品不合格率1%109-6车位员工流动率广德厂:5%华南厂:10%15技转中心机修10-1机修零件金额费用比率0.
9、15%5010-2设备时间利用率9950品保部门11-1上线进料质量误判率0.3%1511-2産品一次合格率95%1511-3成品不合格率1%2011-4客户翻箱率1%2011-5客诉金额比率0.2%30管理中心12-1员工流动率广德厂:5%华南厂:10%2012-2车位职缺比广德厂:5%华南厂:10%6012-3安全事故发生率0.001%20共同指标13-1出口异常金额比率0.1%由责任部门分担13-2制造费用率100%以内业务中心:业务部门1-1.销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。设立目的考核业务部门在销售方面目标与实际情况的
10、对比,该指标是反映业务部门市场开发管理力度的一个重要指标。计算公式销售目标达成率 当月接单金额 100%当月目标接单金额相关说明1.销售业绩以接单金额统计。 该指标可作每日管理工具由业务每日自行累计。每周、 每月、每年指标可作管理及考核指标。 可分客户别、产品别分别进行统计.2.销售目标达成率以考核3个月为主.(如:4月5日提报7月以后预估订单,该预估订单金额将做为7月目标接单的基数).3.每月5日前提报销售预估.4.管制占公司营业额2%以上,往来1年以上之客户资料收集业务部门资料来源1. 销售预测金额:销售预估表.2. 实际接单金额:业务交制单及其接单金额统计表.资料核对效率中心(参考船务资
11、料及ERP)统计周期每周、每月一次统计方式资料和趋势图评鉴尺度A: M-5%= X= M+10% B: M-15%=XM-5%; M+10%X= M+15%C: M-20%=XM-15%; M+15%X= M+20% D: M-25%=XM-20%; M+20%X= M+25%E:XM+25%目标设定总目标:2007年经营销售目标 (目标达成100%),各子目标各部另定之.考核周期季考核权数30%实施部门业务部各组实行到处级主管1-2.标准耗料比指标名称标准耗料比指标定义订单之标准耗用材料金额占订单金额的比率设立目的反应业务部门所接订单之标准耗用材料成本占订单金额比率计算公式标准耗料比=当月完
12、单订单之标准耗料金额+当月完单订单之刺印金额100%当月完单订单金额相关说明1. 不包含外包转单订单,但包括外包加工订单.2. 包含刺绣印刷加工费用,但不包含外包加工费.3. 以标准用量为准,不以实际用量为准.资料收集效率中心资料来源ERP之物料系统资料核对效率中心统计周期每月一次统计方式数据资料评鉴尺度A: X=M B: MX=M+2% C: M+2%X=M+3% D: M+3% XM+4%目标设定总目标63%(NIKE组:62.5 %; DK组: 64 % ; 综合组: 60 %)考核周期季考核权数30%实施部门业务部各组实行到处级主管1-3.订单错误/修改金额比率指标名称订单错误/修改金
13、额比率指标定义考核业务部门订单处理能力(制作细节、单价、款式、数量等)设立目的确保业务部门将客户订单需求正确传递到工厂计算公式订单错误/修改金额比率=订单错误/修改变更金额 100% 本年度销售预估金额/12相关说明1.业务下制单后,无论增加或修改皆算,造成的损失金额,(如材料报废,材料增加费用,材料呆滞料的费用),重工费用列为下半年管控.2.效率中心加强对业务制单变更管理的查核.3.以第一次发生错误为准,并由效率中心列管.4. 若客户有吸收变更金额费用,不列入计算.5. 合约与大货差异也算(尤其是变少或者取消).资料收集效率中心资料来源交制修改单资料核对效率中心统计周期每周、每月一次统计方式
14、资料和趋势图评鉴尺度A: X=M B: MX=M1.25 C: M1.25X= M1.5 D: M1.5 X M2目标设定0.05%考核周期季考核权数20%实施部门业务部各组实行到处级主管1-4.客诉及折让金额比率指标名称客诉及折让金额比率指标定义本公司出至客户手中,客人投诉金额与出货金额的比例设立目的通过统计客诉金额比率,了解本公司质量状况计算公式客诉及折让金额比率= 该月份客诉及折让金额 100%本年度销售预估金额/12相关说明1. 指的是实际最后与客户确认的金额.2. 扣除质量因素(质量因素由品保部门承担)资料收集品保部门资料来源客户客诉单资料核对效率中心统计周期每月统计方式图表及曲线图
15、评鉴尺度A: X= M B: MX=M1.25 C: M1.25X= M1.5 D: M1.5 X M2目标设定0.2%考核周期季考核权数10%实施部门业务部各组实行到处级主管1-5.应收帐款周转天数指标名称应收帐款周转天数指标定义应收帐款收回所需要的平均天数设立目的考核业务部货款回收的管理和业绩。计算公式应收帐款周转率= 当月销售金额 当月平均应收帐款应收帐款周转天数= 当月天数 应收帐款周转率 相关说明1.按财务规定的付款进度进行统计。2.该指标可作日管理工具由业务部每日自行累计,月度以财务报表爲准.3.目前KPI管理只列管重要客户(年营业预估1%以上).资料收集业务部门(要求每月25日存
16、档,目前计算机没办法拉资料,转EXCEL)资料来源未收款明细表资料核对效率中心(依台湾会计数据复核)统计周期每月一次统计方式资料和趋势图评鉴尺度A: X= M B: MX=M1.2 C: M1.2X= M1.4 D: M1.4X M1.6目标设定35天M(目标值)依各客户付款条件:若同一组内有多个客户,则目标值依销售金额比重为权数,加权平均计算.考核周期季考核权数10%实施部门业务部各组实行到处级主管1-6.订单交期准确率 (参考指标) 指标名称订单交期准确率指标定义以每笔订单交期达成执行情况。设立目的该指标针对业务部门对订单的交期追踪力。计算公式订单交期准确率=(当期应出货笔数-当期延误出货
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