六盘水戊源桂花种植有限公司绿化苗木种植基地可行性报告.doc
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1、目 录第一章 总论-411项目单位基本情况-4 12项目建设方案-413项目效益-514可行性研究报告编制依据-61.5综合评价-6第二章 背景及必要性-721项目建设背景-922项目建设的必要性-10第三章 建设条件-1131项目区概况-113. 2项目建设条件优劣势分析-12第四章 市场分析与销售方案-1441市场分析-1442营销策略、方案、模式-154. 3市场风险分析-16第五章 建设方案-1751产品方案和建设规模-1752建设规划和布局-1853建设标准和产品标准-1854工艺(技术)方案-1855设备方案-2356建筑方案-2457节能减排措施-2458实施进度安排 - 25第
2、六章 环境影响评价-2661环境影响 -2662环境保护与治理措施-2663评价与审批-27第七章 项目组织与管理-2871组织机构与职能划分-2872劳动定员-2873经营管理措施-2874技术培训-2975劳动安全、卫生与消防-30第八章 投资估算与资金来源-3181投资估算依据- -3182投资估算-3183资金来源-3284资金使用和管理-32第九章 财务评价-3391财务评价依据-3392销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算-3393总成本及经营成本估算-3494财务效益分析-35第十章 社会效益分析-36101社会评价基本结论-36102农业产业化经营-36103农民增收、
3、农业增效评价- 37 第一章 总论11项目单位基本情况111概况 1、项目单位名称:六盘水市戊源桂花种植有限责任公司 2、所有制性质:民营有限责任公司 3、发展历程 六盘水市戊源桂花种植有限责任公司成立于2014年11月,注册资本100万元。注册地:贵州省六盘水市盘县。本公司为了优化当地农业产业结构调整,加快农业经济发展,顺利完成3155工程目标,为坡上大草原提供新的景点,提高农户收入水平,解决农村剩余劳动力就业问题,秉承“优化生态,养护生命,美化生活的企业宗旨,建设成为苗木种植、田园休闲、观光于一体的综合性经济实体。本公司着力构建现代企业管理制度,以人为本,客户至上,科学管理,稳健经营。 4
4、、主营业务 本公司以苗木生产、销售为主营业务。 5、人员结构 本公司实行总经理负责制,推行现代企业管理制度。公司现有固定员工28人。其中:高级园艺师3人,其中园艺师6人。12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称:坪地乡桂花种植项目 2、建设性质:新建 3、建设地点:六盘水市盘县坪地乡122建设规模及产品(或经营)方案建设2300亩绿化苗木种植育苗基地,其中:1、种植:桂花3000棵,丹桂1000棵,红继木2000棵,四季桂花500棵,四季含笑500棵,茶花1000棵,大花紫花含笑1000棵,红花木莲10000棵;2、年育苗:丹桂20万株,金桂50万株,四季桂10万株,大
5、朱砂桂10万株;3、培植盆景:桂花3800盆,红继木2000盆,茶花5000盆。预计项目总投资1.5亿元,建成后每年实现销售收入3000万元。123技术、设备、建筑物(主体工程) 1、主要技术及来源的可靠性、可得性 聘请相关专家长期技术顾问,对绿化苗木的标准化种植进行指导。 2、预计购入主要设备名称、数量 主要设备:旋耕机10台,喷药车2辆,起苗机20台,农用车1辆。 3、预计建设主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量 主要建筑物:购物超市1500平方,观光餐厅1200平方米,工作用房500平方米,灌溉水池2个,供水管网1000米,排水沟渠1000米,100千伏安供电设施1座,。 4、建设期限
6、:一年13投资结构及资金来源 项目预计总投资1.5亿万元,其中:固定资产建设投资800万元,生物性资产4200万元,流动资金投资2000万元。 资金来源:企业自筹。13项目效益 1、经济效益。项目实施后,可实现年销售收入3000万元,生产期内年平均利润总额1200万元,年平均所得税300万元,年平均净利润900万元;平均销售利润率40,税后平均投资利润率30。静态投资回收期年7.8年(含建设期l年)。 2、生态效益。项目是绿化苗木种植,不仅不会对生态环境造成不良影响,还将改善和促进项目地生态环境。项目建成实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。 3、社会效益。项目通过雇用农业工人,可解决当地农
7、村富余劳动力100人就业,可促进当地苗木花卉产业的发展。14可行性研究报告编制依据 本报告编制依据是: 1、国家农业综合开发办公室印发的(2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 2、国家农业综合开发办公室印发的关于2009年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见 3、国家农业综合开发办公室印发的(2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。 4、财政部印发的国家农业综合开发资金和项目管理办法。 5、省国民经济和社会发展“十一五规划及远景目标纲要15综合评价 1、项目建设的必要性 本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划,符合省创建花园城市、园林城市
8、的要求,项目实施标准化种植,有利于提升苗木种植的科技含量,有利于项目地做大做强花卉苗木种植主导产业,发展当地经济;项目的实施,有利于引导当地农户发展苗木种植,带动农民致富;项目的实施,为市场提供优质的绿化苗木,有利于周边县市创建花园城市、园林城市,美化人民生活;项目的实施,有利益改善项目地生态环境。 2、项目建设的可行性 本公司拥有雄厚的技术力量,在绿化苗木的标准化种植方面,有一整套科学的管理方法。 项目实施后经济效益良好,可实现年销售收入3000万元,年均实现利润900万元。 3、风险评估 项目风险主要是极端天气影响,即使出现2008年的长时间低温冰冻天气,也不会对绿化苗木造成冻害。 4、带
9、动作用 项目实行标准化科学种植绿化苗木,有利于提升项目地花卉苗木产业的科技水平,促进当地籽播苗的生产,引导当地农户发展绿化苗木产业,带动农民致富。项目通过与当地苗木经纪人的合作营销,可促进当地苗木经纪服务业的发展。 5、制约因素及解决方案 项目投资较大,以本公司现有财务能力,资金是制约本项目实施的主要因素。为此,需国家给予资金支持。 6、结论与建议 本项目符合国家产业政策,为项目地重点发展的主导产业之一,对项目地的经济社会发展具有重要意义。项目单位技术力量雄厚,管理科学,可保证项目的顺利实施。项目经济效益、社会效益良好。建议该项目立项,并尽快落实资金。同时,建议项目单位在实施时注意做好风险防范
10、工作。第二章 背景及必要性21项目建设背景 加快本乡农业产业结构调整,优化农业经济发展,顺利完成3155工程目标,提高农户收入水平,解决农村剩余劳动力就业问题,秉承“优化生态,养护生命,美化生活的企业宗旨,建设成为苗木种植、田园休闲、观光于一体的综合性经济实体。为坡上大草原增添新的景点,目前本公司拥有桂花、茶花、红继木种植基地,规模达2300余亩。本公司着力构建现代企业管理制度,以人为本,客户至上,科学管理,稳健经营。通过不断努力,公司取得良好的经营业绩,销售收入及利润大幅增长,走上快速发展的良性轨道。22项目建设的必要性本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划,符合盘县的旅游产业发展规
11、划,该项目实施地位坡上大草原必经之地,就其观光而言,具有独特的区位优势。近年来,盘县农业结构不断优化,花卉苗木和特色果业等主导产业,为发展苗木花卉生产。近年来,盘县政府十分重视苗木花卉产业的发展。当地政府为苗农精心服务,在苗木产业发展过程中,县林业部门完成了由管理者向服务者的角色转变,定期举办技术培训班,发放苗木技术管理手册,林业部门技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。显然,苗木花卉虽是当地重点发展的主导产业,但规模仍然较小,科技含量不高,附加值低,经济效益较差。本项目实施标准化种植苗木,有利于提升苗木种植的科技含量,提高苗木的产量和质量,从而提高经济效益,对培育壮大盘县苗木花卉
12、这一优势主导产业、促进苗木花卉产业化、发展当地经济具有十分重要的意义。 项目每年需雇用农业工人2万个工日,按每工日60元计算,可为当地农民增收120万元;按平均每人一年工作200天计算,可解决当地富余农村劳力100人就业。 项目的采取标准化种植苗木,实行科学管理,对当地苗木花卉农户具有示范作用,有利于引导当地农户科学种植,提高经济效益,从而带动农民致富。项目的实施,还可直接带动当地籽播苗的生产,增加农民收入。项目单位通过建立与当地苗木经纪人的合作营销模式,将项目生产的苗木交由经纪人销售,可促进当地苗木经纪服务业的发展。 项目的实施,可为市场提供丰富、优质的绿化苗木,对周边县市乃至全省创建花园城
13、市、园林城市,美化人民生活,具有重要作用。第三章 建设条件 31项目区概况311建设地点选择 项目实施地选址:盘县坪地乡。盘县坪地乡位于东经10430-10438,北纬2605-2609,属于亚热带气候,适宜桂花种植,项目基地面积2300亩,为丘陵地。采取土地使用权流转获得用地。盘县气候条件优越,属亚热带季风湿润气候,四季分明,雨量充沛,气候温和,日照丰富,无霜期长。年平均气温l 75,年降水量1 6 045mm,无霜期275天,年平均日照1750小时,适合园林苗木的生长发育。项目地现状为丘陵地,土壤为花岗岩风化而成红壤,土层深厚,地下水位低,不含盐碱,为偏酸性沙质壤土,PH值5.5-6.5之
14、间。无大的干旱和洪涝灾害,无毁灭性灾害天气。313社会经济状况 盘县围绕着增强发展后劲、提升综合实力,大力实施项目带动战略,以项目建设为总抓手,积极向上争项目,向外引项目,向内上项目,扎实地实施了一批重点项目建设,加速了工业化、城镇化、农业现代化进程,为经济社会持续发展提供了强力支撑,国民经济快速发展。农业结构不断优化。 近年来,盘县将苗木花卉作为重点发展的主导产业之一,县林业部门定期举办技术培训班,发放苗木技术管理手册,技术人员深入田间地头到各苗圃指导苗农进行田间管理。同时,大力发展苗木经纪人队伍,拓展销售渠道。在政府部门的大力扶持下,苗木花卉严业迅速兴起,正在成为该县农民增收致富的新兴产业
15、。3. 2项目建设条件优劣势分析321政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 1、政策环境 省委、省政府提出要把加快农业产业结构调整,推动农村经济发展,带动广大农民脱贫致富作为“三农”工作的一项基本政策。发展绿化苗木业,对改变农业产业结构、推动农村经济发展具有积极作用。 项目实施地*县投资政策优惠,投资环境优越。为发展苗木花卉生产,盘县出台了有关优惠措施。 2、资源优势 盘县气候条件优越,土壤肥沃,有丰富的树种、药材资源,苗木花卉发展迅猛,为项目的实施提供了丰富的资源。 3、市场优势 省在全省开展创建花园城市、造林绿化工程,市场前景良好。项目地盘县有一支长期经营苗木业务的经纪人队伍,销售渠道广
16、阔,信息灵通。项目苗木实行标准化种植,科学化管理,品种丰富,质量优异。交通便利,产品市场前景良好。 4、基础设施条件 盘县区位条件优越,基础设施完善。县境内外交通便利,可保证全县工农业生产和生活用电。邮电通讯已形成了以程控数字化、光缆传输、移动电话为主的现代化通讯网络。322主要障碍因素及解决方案 本项目准备充分,论证全面,项目单位是专门从事绿化苗木的科研、生产企业,技术力量雄厚,管理方法科学,项目地自然条件优越,本项目实施不存在障碍问题。第四章 市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状及前景分析 我国加入WT0后,经济溶入全球一体化,我国劳动生产率低下的粮、棉、油等农业产业将
17、处于劣势,而技术型的苗木、花卉等产业,由于国内劳动力资源低廉,国内市场广阔,在国际市场竞争中具有较强的竞争力。同时,随着人们生活水平的提高,居住条件的改善,园林城市建设步伐的加快,环保意识的增强,给园林苗木产业带来了无限生机。该产品在市场滞销之时,仍可通过对园林苗木的培育,增加树龄等方式,使价值倍增,在市场好转时卖出更好的价格,因此该项目市场风险小。 近年来,我国苗木花卉业发展迅速。据统计,全国苗木花卉企业已达1万多家,建立各种信息网站150多家。2006年全国育苗面积达l000多万亩,年产苗木花卉300亿株,优质苗木花卉产品供不应求。目前,我省苗木花卉业发展相对滞后,随着城市化进程的加快,绿
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