厦门住总监理公司工程部监理工作情况检查表20110901.doc
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4、项目监理人员备案登记表有原件并在公司(监理部)备案1.2总监任命、总监代表授权书有原件并在公司(监理部)备案 1.3有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件1.4人员变更有文件并符合程序并在公司(部)备案 2监理人员分工职责履行情况及项目监理部质量目标 12.1监理人员有书面明确分工 2.2有明确的监理职责及工作流程 2.3有书面的经分解的质量目标,并能满足监理合同的要求 2.4质量目标有月度自查结果(监理月报中体现),全年有书面总结3监理办公形象 13.1有办公地点,办公桌椅柜子整齐清洁,挂表牌上墙3.2办公地点文明,便于开展工作 3.3监理人员着装整洁、佩带胸卡3.4监理人员遵守劳动纪律、项
5、目监理部每天按实考勤4公司管理制度贯彻情况24.1有质量安全监理管理制度并认真执行4.2公司下发文件有收文登记并按序保管(含电子文档)4.3全体人员阅读公司下发文件后有签名4.4公司管理精神传达及时,并在监理日记中反映二工程质量控制40序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注5图纸审查与会审 25.1有自审记录,提出审查意见5.2提出合理化建议5.3有会审纪要(原件),各单位代表签字5.4待定问题有明确答复 6第一次工地会议和监理工作交底26.1开工前业主主持召开,监理人员参加介绍监理机构、人员及分工 6.2介绍监理规划主要内容,提出对施工准备工作的意见和要求,介绍监理安全责任及监理安全措施
6、【安】6.3监理交底有施工单位签字确认 6.4有纪要并经各方代表会签7施工组织设计审查27.1开工前已编制,施工企业已自审并有安全管理评价【安】7.2施工企业技术负责人已审查7.3施工企业负责人已签字,单位已盖章7.4符合施工合同要求7.5结合工程特点,内容完整【安】7.6有特殊(关键)工序施工技术措施或施工方案【安】7.7有模板设计及模板拆除方案【安】7.8有应急预案及防台风预案7.9有报审表7.10专业监理工程师提出审查意见7.11总监审定批准、签认返回88.1是否对专项施工方案进行审核及签字(应有审核意见);8.2应经专家论证方案而未论证的8.3质量技术措施与审查通过组织设计或专项方案严
7、重不符,监理机构既未提出整改要求并督促落实到位编制监理规划 299.1开工前编制 序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注99.2按公司规定编制审批 9.3结合本工程项目的实际情况,内容完整并应有安全监理控制措施;应有节能控制措施;应有安全文明督促控制措施;应有安全危险源辨识内容 10编制并批准监理实施细则 310.1相应工程开始施工前编制完成 10.2结合专业特点,详细具体,有可操作性和有针对行的安全具体措施 10.3符合质量验收规范要求本工程监理规划要求 10.4按规定经总监理工程师审批 11开工审批和备案111.1建设单位施工许可证有存件11.2质量监督、安全有经核准的申报表11.3质
8、量、安全、技术各项管理制度已建立并使之满足A.0.1表的要求(施工现场质量管理检查记录)11.4开工条件已审查,开工报审表已审批11.5开工备案表已经受理返回12承包单位资质报审212.1 总承包资质报审(留置中标通知书;营业执照;资质证书;安全生产许可证)12.2分包单位资质报审(含营业执照;资质证书;安全生产许可证;项目班子人员及特种作业人员资质资料;分包单位业绩材料)12.3试验室资质报审(含等级及其试验范围;对试验设备的法定计量检定证明;试验室管理制度;试验人员的资格证书;本工程试验项目的要求)13材料/构配件/设备报验及复验513.1材料见证检验有计划,有业主委托检验协议,并在开工前
9、签认13.2产品合格证、出厂检验报告、进场检验报告等证明有效13.3见证取样检验有台帐13.4焊接及机械接头有见证检验,外观有全面检查记录13.5报审表按程序核验签复13.6混凝土、砂浆试块制作检验有见证14检测、计量设备器具检查214.1检查承包单位检测、计量设备检定证书14.2定期检查承包单位直接影响工程质量的计量设备的技术状况14.3建立检测设备使用台帐(包括使用施工单位和本公司设备)序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注15测量放线成果报验215.1 0.00验线记录15.2现场查验桩点,桩位有效保护有记录或见证记录15.3独立复检并审批报验单16监理旁站316.1有施工旁站监理方
10、案并在开工备案时上报16.2有旁站监理记录和施工监理双方签字(包括土方回填;脚手架安拆;高大模板支撑;超15米人工挖孔桩砼浇筑;施工电梯安拆;塔吊安拆;深基坑开挖等)16.3有检查施工质检人员到岗、持证上岗记录16.4有检查机械、物料、计量准备记录16.5核查进场材料、构配件、设备、商品砼质检报告16.6见证取样送检复验监理记录16.7检查施工方案和强制性标准执行记录16.8有旁站整改、暂停施工和施工应急措施记录16.9及时发现处理质量问题,做好旁站监理记录16.10监理日记有记录,旁站原始资料完整17 监理巡视和平行检验217.1按检验批进行巡视,根据实际情况进行平行检验,有记录17.2按验
11、收规范内容进行巡视和平行检验17.3发现质量缺陷有监理通知单及签认的监理通知回复单17.4发现重大质量隐患等有总监下达暂停令17.5有停工整改总监签署的复工报审表17.6监理日记有记录17.7有总监巡视记录18质量验收2序号项目名称及检查内容标准分实得分占比备注1818.1地基基槽及其他隐蔽工程在隐蔽前按程序验收,表 单签署符合要求18.2验收有施工质检员或项目技术负责人参加18.3资料齐全,验收记录完整,签署等符合规范要求18.4试块留置记录完整,应有砼试块台帐18.5应有水泥报验单台帐18.6应有钢材报验单台帐18.7应有钢筋焊接接头台帐18.8砼开盘鉴定记录(含坍落度)完整18.9 砼浇
12、筑令完整、有序18.10塔吊、施工电梯、模板等自升式架设施工专项验收有报验和备案18.11实体检验完整,财政投融资项目,砼有回弹检验19工程变更管理119.1工程变更有设计变更文件,重大变更并经施工图审查机构加盖审图章,涉及环保等内容应经有关部门审定19.2程序符合要求,有业主签认19.3采用C2表20检验批及分项工程质量验收320.1检验批施工单位自检合格申报20.2监理组织施工质检员进行检验批验收20.3检验批验收记录符合合格质量规定20.4执行工程建设标准强制性条文记录清楚20.5分项工程由监理组织验收20.6资料齐全验收记录符合要求21分部工程质量验收121.1由总监组织验收,有通知记
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