03经营计划.doc
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4、监控和数据分析,寻找持续改进的机会,特制定本程序。6.0 适用范围本程序适用于本公司经营计划的制定、分解和实施,数据分析和改进。3.0 职责3.1 总经理负责组织、编制、审批公司短期和中长期经营计划及质量方针和质量目标计划。3.2 管理者代表负责对各个部门目标完成情况进行跟踪、监督、实施、控制、评价,提出改进意见,并定期向决策层报告。3.3 各部门负责实施公司年度经营计划/质量目标计划,负责目标的统计、分析,制定改进措施。4.0 定义4.1 经营计划:经营计划是针对公司特定的、战略的项目和目标的文件,必须在规定的时间内完成。其核心是提高顾客的满意度,相关方受益。是从事组织、指挥、协调、控制与监
5、督等各项管理活动的基本依据。5.0 工作程序责任输入过程活动活动要点输出总经理各部门主管公司经营计划策划市场状况公司发展情况顾客期望 经营计划制定依据制定公司经营计划5.1公司经营计划策划5.1.1 经营计划制定依据国家的方针、政策、法令及国家经济发展的远景规划;作好市场调查研究工作,搞清楚市场对本行业产品的现实需求和潜在需求及当前顾客和潜在顾客的期望;公司产品市场占有情况和未来可能发生的变化;协作单位的状况;本行业的发展和竞争对手的动向;公司现有的人力、物力、财力等情况;公司现有的工艺条件、检测设备及技术装备水平等情况;各职能部门通过参加行业活动、各种展览会、研讨会、订阅有关报纸、专业杂志等
6、手段了解的国内外同行的产品和经营情况;以往各个年度经营计划的完成情况;竞争对手产品、质量、成本价格、市场的状况;5.1.2制定公司经营计划a)公司经营战略规划由总经理组织制定,且自上而下的展开。短期经营计划为1年,企业长期发展战略规划为3-5年。b)年度经营计划是公司中长期发展战略规划的具体分解。每年由总经理召集最高管理层,必要时相关部门参加,根据顾客的期望和要求、公司发展状况、市场情况等进行制定和修订。经营计划由管理者代表审核,总经理批准后实施。经营计划分为:c)经营计划应具有可操作性和可行性,具体要求:编制公司级数据清单,建立公司年度经营目标和质量目标。对产品实现过程和辅助过程建立量化的绩
7、效指标,明确过程责任者,并予以考核。经营计划责任输入过程活动活动要点输出总经理各部门主管市场状况公司发展情况顾客期望制订部门年度业务计划年度经营计划的分解5.2制订部门年度业务计划a)根据企业经营战略规划和公司年度发展目标,各部门制定部门年度业务计划。部门年度业务计划内容包括但不限于:经济指标计划质量目标计划新产品开发计划采购计划预期销售计划生产计划持续改进计划质量审核计划设备维护保养计划人力资源开发计划财务策划与成本计划b)年度经营计划的分解、监控措施详见年度经营计划。经营计划总经理管代市场状况公司发展情况顾客期望评审OK5.3.经营计划的评审a)企业经营战略规划,由总经理组织各部门经理进行
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