05f1表单样本及流程.doc
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4、生产部财务部 该单据由销售部业务员申报,经销售部、生产部、财务部评审后执行, 该单据一式三联,第一联销售部留存;第二联生产部;第三联财务部1.2销售发货单湖北林杰实业有限公司销售发货通知单 年 月 日:产品名称产品图号单位计划数实际数备注计划部门计划员收货单位仓 管财务(盖出门章)产品发货前,销售计划人员根据销售计划和客户需要填写。该单据一式四联,第一联,计划部门留存;第二联,仓库发货依据;第三联,财务留存;第四联,发货出门证该单据由财务审核,财务审核的目的有两点,一是根据应收款情况和公司客户信用管理控制客户占压,二是现款销售时,必须收款发货。财务审核后,留存第三联,在第四联上加盖“物资出门证
5、专用章”后,由发货员出门时交门卫放行。1.3生产/外协计划单湖北林杰实业有限公司生产/外协计划单 年 月 日:产品名称产品图号单位需求数库存数生产数入库进度备注生产计划计划审核制造部门制造部门签收 安全生产部根据销售计划和产品库存情况,填写该单据,经制造部门签收后,车间和外协单位据此办理领料和入库手续。 安全生产部根据销售计划和产品库存情况,填写该单据,经制造部门签收后,该单据一式四联,第一联,生产部留存;第二联,制造部门;第三联,仓库入库依据,第四联,外协出门证 制造必须依据该单据的期量进行生产,仓库按照该单据办理出入库,不得超计划无计划出入库。1.4领料单湖北林杰实业有限公司领 料 单出库
6、类型: 年 月 日:材料名称规格单位请领数实领数材料用途领料单位领料人审批人发料人 该单据由领料人填写,车间主任或部门主管或项目负责人审批后,库管据此发放原材料 该单据一式三联,第一联:仓库留存;第二联:领料单位;第三联:财务记账 材料用途必须填写清楚,生产车间应明确到生产何种产品,机修人员应明确修理设备的编号,项目领料必须明确到那个项目,其他必须明确到部门 出库类型分为:领用出库和借用出库1.5周转材料报废单湖北林杰实业有限公司周转材料报废单 年 月 日:材料名称规格单位报废数交回数材料使用情况审批意见申请报废部门申请人主管仓库保管审批人 申请人一般为使用人,本单据由申请人填写,车间主任或部
7、门主管签字后,模具、工装、检具由技术质量部审批,其他由安全生产部审批,审批同意后,申请人将报废实物交仓库保管; 材料使用情况,注明材料的用途和使用寿命,使用寿命用多少件产品,或多长时间。 报废数和交回数应一致,不一致的,应说明原因。 该单据共四联,一联申请单位,二联审批单位留存,三联仓库留存,四联财务入账(由仓库整理后,连同材料报废处理汇总表一并交财务部)1.6采购订单湖北林杰实业有限公司采购订单 年 月 日:材料名称规格型号单位需要数库存数采购数交货期备注计划部门计划员审核人采购员 常规采购由采购员填写,部门领导审批后执行;非常规采购,由使用部门填写,部门领导审核,交采购员签字后执行 该单据
8、一式三联,第一联计划部门,第二联采购部门,第三联仓库入库依据 供应商必须依据该单据的期量到货入库,仓库按照该单据办理出入库,不得超计划无计划出入库。1.7采购退货通知单湖北林杰实业有限公司采购退货通知单 年 月 日供 应 商:产品名称规格型号数量质量问题描述备 注质 检审 批采 购供应商 采购材料在库存或生产的后续过程中发现存在质量问题,需要退换货的,由质检员填写该单据,质量主管审批,采购和供应商会签,执行退货。 该单据一式五联,第一联质量留存,第二联仓库留存,第三联采购留存,第四联供应商留存,第五联退货出门证。 第五联需到财务审核,加盖“物资出门专用章”后,门卫才可放行。1.8工位器具收发清
9、单湖北林杰实业有限公司工位器具收发清单 年 月 日 : 工位器具规格或名称发出数收入数备注发出单位或部门发出管理员业务员或转运人收入单位或部门收入管理员 该单据用于各工位器具使用保管部门和单位之间的流转签收 该单据由发出单位填写,转运人签字,由转运人随工位器具一起传递给接收部门签收,并将签收的单据返回发出单位 该单据一式三联,第一联:发出单位或部门留存;第二联业务员或转运人(工位器具发出出门证);第三联收入单位或部门留存 第二联需财务加盖“物资出门专用章”后,门卫才能放行。1.9货运单湖北林杰实业有限公司货 运 单 年 月 日:货物规格及数量运输区间运输距离(KM)请 运 人审 批 人承运车号
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