杭州森佳木业制造有限公司ISO14000咨询规划书.doc
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1、ISO14000咨询规划书杭州森佳木业制造有限公司贰零零零年拾月拾贰日目 录壹、前言.3一、 案由二、 认证机构三、 目的贰、方圆辅导特点. 7叁、辅导模式 . 11肆、ISO14001导入与实施辅导方式说明 12一、 导入阶段二、 系统建立阶段三、 落实阶段四、 认证阶段五、 售后服务伍、辅导内容 . 15陆、ISO14001推行委员会21柒、辅导计划进度.23一、 辅导项目及预防进度二、 辅导项目说明捌、教育训练课程配合.25玖、辅导经费.26拾、专案连络人.27壹、前言一、 案由:本公司经与贵公司洽商有关ISO14001导入推行工作后,了解贵公司已导入ISO9000品质管理系统,并有意在
2、ISO9000品质管理系统的架构下,逐步开展ISO14001环境管理系统的推动工作,使企业对环境管理作出贡献。考虑贵公司现有的企业文化与产业经营特点,为有效协助贵公司在最短期间内推动并落实环境管理系统,以及获取国内、外认证机构的认证,特拟定本计划,以供贵公司有关人员参考,并据以建立最适合贵公司体质的ISO14001环境管理系统。二、 目的:(一) 方圆企管协助贵公司建立ISO14001的目的为:绿色产品、绿色企业 环境政策管理审查 规 划 A P C D检查与矫正措施 执行与动运 持续改善1、 提升贵公司的企业形象。2、 生产绿色产品行销市场,掌握商机。3、 进行内部管理改善。4、 达到企业永
3、续经营。5、 善尽企业的国际、社会责任。6、 因应国际环境保护的新朝流。(二) 协助贵公司在建立ISO14001的方法为:1、 教导贵公司员工、干部建立一套符合贵公司文化背景的环境管理系统,并确保此系统能落实到各项作业。2、 使用合理化的观念,使得贵公司的环境管理系统能获得进一步的突破与改善。3、 提供完善的 服务(教育训练、ISO业书、电脑化、刊物资讯、咨询服务.),将辅导的智慧结晶留在贵公司,使公司及所有员工、干部在阶段性目标完成后,仍将持续成长与进步。(三) 方圆企管协助贵公司在建立ISO14001的系统模型:实施与运作架构及责任训练认知及能力环境管理系统文件文件管制作业管制紧急事件准备
4、及应变规划环境因素面法令规章及其他要求目标与标的环境管理方案检查及矫正措施监督及量测不符合矫正及预防措施记录环境管理系统审核环境政策管理审查持续改善方圆企管协助贵公司展开ISO14001环境管理系统,确保逻辑结构完整,使贵公司于通过认证后,可完全自行维护ISO14001。先期环境审查执行及运作 规 划法规及其他要求显著因素面鉴定架 构 与责 任 目标 / 标的作业管制 训练 / 认知 / 能力沟 通环境政策紧急准备与 应 变文件管制E M S文 件 化管理方案记 录稽 核监 督 与量 测不符合与矫正管理审查 持续改善检查与矫正措施贰、方圆辅导特点(一) 兼顾技术与管理的咨询师组合:阶段ISO1
5、4001辅 导内容咨询师环工管理ISO14001系统规划先期环境审查一建 构ISO14001主辅ISO14001系统整合与落实ISO14001认证二推 动ISO14001辅主方圆企管结合环工技术与管理技术,以团队方式(TEAM WORK)进行辅导,于建构ISO14001阶段时,由环工咨询师为主,进行先期审查及显著因素面的监定,推动阶段则由管理咨询师主导,完成系统的整合与落实,并协助认证。(二) ISO14000先期环境审查:1、 先期环境审查为建立ISO14000环境管理系统的第一步,在确知公司的显著因素面后,方可制定出对公司及环境有最大效益的政策、目标及标的。故方圆将以下的流程展开方式,为贵
6、公司适当的ISO14001公司建立系统。ISO14001先期环境审查流程先期环境审查教育训练先期环境审查汇总表应用法规与要求清查过程活动资料收集环境管理现况不符合事项收集环境政策、目标标的、管制程序/指导书展开显著因素面登录显著因素面鉴定环境因素面辨认与登录先期环境审查报告资料数据汇整分析2、 先期环境审查(Initial Review),系针对四项主要议题探讨公司目前的现况,并进行分折以订定环境管理系统规划的架构与方向,四项议题分别是:(1) 法规的要求及其他规定。(2) 过程、产品或其他活动的环境影响评估。(3) 目前环境管理实务。(4) 过去环保方面的意外或不良事件。3、在执行完成先期环
7、境审查后,对于公司目前环保议题有了一个全盘了解,接下来就是找出公司所有环境因素面(Environmental Aspects),并且拟定鉴定的逻辑,以找出对环境造成较大 (Impact)的显著环境因素面(Significant Environmental Aspects)。环境因素面鉴定的工作,则是系统成败的关键,故于此阶段必需确实、周详。3、 方圆将以研发及辅导各行各业的经验,提供适合贵公司产业特性的环境因素面汇总表,以利资料的收集,节省贵公司人力。(三)、ISO14001与ISO9000的整合:ISO9000与ISO14001在系统中有部份要求是一致的,故在建立程序文件时,会将共通部份将I
8、SO9000及ISO14001的文件做适当的整合。实施与运作 规 划检查与矫正措施环境政策组织与资料 矫正预防教育训练 记 录文件管制 内部审核仪 校 管理审查ISO14001系统规划品质政策ISO9000ISO14001系统规划先期环境审查ISO14000 共通部分 ISO14001其他程序文件 共通部分(三) ISO14001环境管理系统的重要要求:1、 符合法令规章与其它要求的承诺:(1) 环工咨询师在先期审查阶段,会协助贵公司清查相关的环保法规(含母法、施行细则、标准等)及其它要求(如行业、协会、客户的环保要求),并确认目前的符合性,以做为改善的重要依据。(2) 在系统维持方面,由管理
9、咨询师协助建立法规管理相关程序,以确保法规持续的符合。2、 污染预防与持续改善的承诺:(1) 在辅导过程中,对贵公司的产品研发、材料选用及制程规划,均因素污染预防,并依显著因素面的改善优先顺序,订定目标、标的及具体可行的管理方案。(2) 在系统维持方面,由管理咨询师协助制订目标、标的与管理方案相关程序,以作为持续达成环境绩效及因应贵公司活动、产品、服务变更时环境管理规划的依据。3、 以上两点为通过ISO14001的配合基本要求,希望贵公司能全力配合。叁、辅导模式售后服务认证阶段落实阶段系统建立导入准备正式评鉴/获颁证书总结改版训练预先审核协助申请认证免费刊物寄发教育训练优惠免费咨询提供目标标的
10、与管理方案制定 程序编定全面实施内部审核/总结、改进环境政策订定指导书、表单汇整手册建立系统整合先期环境审查教育训练环境管理系统诊断方圆企管派员前往说明(或派咨询师前往诊断)ISO14000简介、条文说明辅导案的展开、法规清查、现况调查、不符合事项收集展开环境系统文件政策订定、编订程序书研讨、建立依显著因素面与政策订定目标及标的, 并制定对应的管理方案纲要汇整技术文件:应变计划、表单设计、整理全面实施、总结、改进审核实施过程内部自行审核/咨询师群审核确认成效相互观摩评鉴长期免费提供咨询服务ISO条文改版主动通知训练服务长期提供教育训练优惠专案肆、ISO14001导入与实施辅导方式说明一、 导入
11、阶段:1、 第一次辅导,实施贵公司环境管理作业诊断:使方圆咨询师初步了解贵公司的现况及企业文化。以便能根据环境管理作业现况基础,配合公司企业文化物质,保留现况优良部分,修改不适当部分及补充不足部分,以建立最适合贵公司管理的ISO14001环境管理系统。2、 第二次实施ISO14001简介教育训练:使高阶经营主管及各有关单位(如制造、物料、研发、生技、人事、业务)经理、科长、组长、班长、工程师、承办员等了解公司导入、实施ISO14001环境管理制度时,本身所应扮演的角色及做法:进一步达成各单位的共识,以利推动。3、 第三次实施ISO14001条文具体说明:使基层干部、中价主管了解ISO14001
12、导入、实施时的具体工作内容。4、 第四次开始实施先期环境审查:透过实例说明使各单位承办人员能全面性彻底地清查贵公司的所有环境因素面。二、系统建立阶段:1、 实施管制系统的设计与整合: 建议贵公司将环境管理文件分为若干层次(如手册、程序、指导书、表单),制定文件格式(如封面、封二、内页),文件编码系统,以及决定制定那些程序、制定专人起草、订定文件起草时间表等。2、 辅导,包括程序、指导书、表单的格式订定,由咨询师集体讲解、个别指导,及咨询师整合,完成文件编订。3、 会同贵公司干部研订公司环境政策、目标、标的及拟定对应的管理方案,并追踪实施成果。4、 第一个程序起草完成,经咨询师检查确认后,即协助
13、贵公司有关单位人员,逐步实施检查纠正,以达ISO 14000“知行合一”的精神。5、 程序即将全部完成时,陆续编订手册、指导书、表单、报告等,并逐步实施。其中,由方圆咨询师逐次检验实施状况,解答问题,并至各单位做个别指导、跟催。三 、落实阶段:1、 成立环境管理审核小组:各种文件完成且经实施修改后,由方圆引导贵公司成立环境审核小组,带领实施内部审核。审核时发现主管、干部等能解决的问题,于审核后开会讨论,以达成共识,并设定改善时间表,追踪改善。属于必须与第一线基层主管干部作业员沟通的问题,至现场指导,并追踪改善。2、 贵公司实施内部审核同时,由方圆主导咨询师组织交叉审核。其目的有二:(1) 咨询
14、师可以以较客观的角度,审核并认证环境管理系统的串联性及实施的落实性。(2) 在审核过程中,贵公司“环境管理审核小组”全程陪同,训练小组成员审核技巧。3、 外部审核:在主导咨询师的模拟外审实施后,由方圆安排方圆咨询师群再对贵公司实施第二次外部审核。咨询师群以更客观的角度进行模拟认证的审核,再一次扫除各系统的盲点,为迎接外审做最好的准备。 四. 认证阶段:1、 依据平时辅导进行状况及内部审核结果,即知贵公司ISO 14000环境管理系统实施程度,并可判断何时可接受认证单位评审。此时,配合贵公司经营策略、经营政策,为贵公司推荐、选择适当的认证单位,并协助准备文件,提出申请。2、 提出申请后,最快2周
15、内(依认证单位的不同各有差异),即可到厂实施第一阶段审核,提出问题点与改善方向后,由方圆协助改善。再依情况来作第二阶段评审。评审结束,即可得知是否通过认证。如有通过,约1个月后,认证机构即可颁发ISO 14001合格证书,并将贵公司登录于ISO 14001认证合格厂商名录。3、 ISO 14001认证前教育培训:正式认证前1个月,由方圆咨询师实施“认证前教育培训”,讲解认证应对技巧,使各单位主管、工程师及相关承办人员能做最有效的配合。五. 售后服务:1、 长期提供免费咨询服务,贵公司可以打电话、发传真给方圆,我们将在24小时内提供明确答复。2、 主动通知ISO 条文改版的最新资讯,并提供最新条
16、文及转换方式。3、 提供长期教育训练优惠方案。4、 浙江省首家利用网络为客户提供服务。伍、辅导内容安排:辅导项目辅 导 内 容预 期 效 益1、环境管理系统诊断由辅导咨询师对组织现状及ISO 14001要求进行各功能部门的访谈及全面了解1、 系统作业流程初步确认2、 管理问题的全面浮现3、 确立组织应有的架构4、 提出诊断报告书(不符合事项与改善建议)2、教育培训1、 ISO 14000简介暨导入要领2、 ISO14001条文具体说明3、 手册、程序、指导书的制定、应用4、 先期环境审查1、 建立全员共识2、 使管理干部对国际标准条文的要求有初步的了解3、 使管理人员借熟悉程序文件编订的原则、
17、架构与要求内容4、 了解先期环境审查作业的方式及重点,为先期环境审查作业做准备3、先期环境审查1、 环保法规与其它要求清查2、 公司各项活动资料收集3、 环境管理现况调查4、 不符合事项搜集1、 了解公司目前对环保法规及其它要求的符合性。2、 对公司有关环境因素面的彻底清查。了解对环境的影响3、 完成先期环境审查报告,规划未来环境管理系统的方向。4、 系统整合编订1、 建立环境管理系统规划流程2、 展开并完成系统文件(程序、手册、指导书、表单),编订计划1、 确立公司各功能部门间运作的关系及其必须具有的环境管理系统作业流程。2、 确立可如期完成系统的建立、执行与通过认证的系统文件编订计划(含事
18、项、担当者、完成期限)5、 成立推行委员会1、 建立有推动功能的环境管理推行委员会1、 确立推行委员会的组织架构与权责2、 选派最适合的推行委员长,主导整个推动事宜。辅导项目辅 导 内 容预 期 效 益6、 程序分析整合编订及逐步试行依系统文件编订计划逐步完成一下各系统要项要求建立的程序文件,并据以试行。6.1环境政策1、 建立能反映公司的远景、价值及信仰的环境政策2、 环境政策能显示持续改善,污染预防的承诺3、 环保法规的符合性能于环境政策中显示。1、 明确表达公司对环境保护作出积极贡献的意图2、 以污染预防取代污染治理的持续改善效果3、 向员工宣示公司有推行环境保护的决心。4、 大众可藉此
19、得知公司的努力方向,可提高商誉。6.2环境因素1、 排查有关制程、活动、产品及服务的环境因素面,并确立鉴别与评估方式。2、 鉴别正面/负面、表象/潜在、正常/异常紧急情况的环境因素面3、 根据产生频率、数量危害性来评估环境因素面4、 选定显著环境因素面1、 确立环境因素面的鉴别与评估方法,彻底掌握环境因素面2、 依据不同角度来考虑环境因素面,使显著环境因素面能凸显出来。3、 以显著环境因素面为环境管理系统运作及改善的方向。6.3法规与其他要求1、 界定及取得要关环保法规和其他要求。2、 建立法规及其他要求修订或变更的更新程序3、 建立法规及其他要求等相关资讯在公司内部的宣达管道。1、 收集和筛
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