思源学校后勤管理制度2012.10.doc
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4、 本办法依据中华人民共和国会计法和相关条例、细则、上级文件并结合本校实行制定。第一章 财务管理第三条 财务管理实行校财局管体制,贯彻国家相关的法律法规和财务规章制度,坚持勤俭办学的方针。第四条 学校财务严格实行预决算制度。合理编制预算,合理调度资金,预决算分年度进行。预算要坚持量入为出,收支平衡的原则,每学年预算要经教代会讨论通过或经校长办公会审定后方可执行。第五条 学校财务严格实行公开制度。凡重大开支、经费借贷及调度和财务执行情况必须及时向校长办公会或教代会报告。财务收支情况定期在规定范围公布。第六条 严格坚持收支两条线,审批一支笔原则。财务开支实行申报和审批制度,未申报或申报未经批准开支的
5、,不予报销。凡开支以后的报销据须是正规发票,必须有四人以上签字才可入账,即经办人签明事由并签名,相关处室负责人或分管副校长签字证明,校长审核签字,分管后勤的副校长签字报帐。学校对外经济协议由校长签字方可有效。第七条 学校经费实行一条线管理制度。所有收费权归口总务处,纳入财政专户管理,统一使用合法票据,其他任何处室和个人无权向学生收取任何费用。凡按规定向学生收取的费用,必须统一标准,经学校书面或会议通知后收取。严格控制个人借款,特殊情况须经校长认可,并履行借款手续,限额(不超过本人月工资)借贷,限时(1个月以内)归还。第八条 学校凡按规定由班主任向学生收取的费用收取后集中交学校财务室开票并登记,
6、收取时要求按核定人数从实收取,做到帐目清楚;学生因特殊情况不能按时交费,必须由学生本人申请并出具相关证明,班主任书面说明情况,总务处核实签章后由校长签批认可,否则不予承认;各类收费务必及时上交入库,不得以任何借口拖交或挪用;凡当月由班主任所收费用未能按月与财务室结清的班级,学校将停发该班班主任的班主任津贴,并张榜公布欠费情况;凡学期末欠费的班主任一律不得评优评先。第九条 学校财务实行严格定期内审制度。学校会计和出纳要按照校财局管的统一要求整理好条据凭证,按时建帐、记帐、录入。学校所有收入都必须入帐,当月往来当月入帐,日清月结。严禁设置帐外帐和小金库。记帐和凭证都要规范、清晰、整齐、正确无误。出
7、纳建立现金日记帐,财务报帐一月一次,每月结算时,出纳保管的现金须与账目相符。会计须每月向校长送达收支平衡表、现金盘存表。学校工会对学校财务收支加强监督,对财务行为全程跟踪,对收支、记帐中存大的问题及时提出意见和和建议。学校成立民主理财小组,每月进行一次伙食月查,每期进行一次财务清理,并将清理结果报送校长办公会和教代会。第十条 学校财务管理人员和参与重大开支的的决策者必须廉洁自律。为公办事,个人不得接受和索要对方回扣,更不得假公济私,若因此而损害学校利益者,一律引咎辞职,或作自行下岗处理。第十一条 厉行节约,紧缩开支。从严控制招待费、差旅费,租车费。各类来客招待,一律先由处室申报,分管领导同意,
8、后由办公室统筹安排,其他任何人不得在外签章用餐。原则上一般来客在学校用餐,特殊情况必须在校外招待的须经校长批准,其标准按人次而定。内部开会和加班一律不供烟,一般不集中进餐。差旅费报销严格执行财政局标准,凡未经批准的外出活动一律不予报销费用。外出活动在县内由部门分管领导批准,县外由校长批准。第十二条 学校物质供应实行领用制。所有物品一律由总务处指定专人购置,金额在1000元以下同行购物者不得少于2人(其中工会委员1人),金额在1000元以上同行购物者不得少于3人(其中工会委员2人),各处室负责人领取后再分发到人,凡私自购物者不予报销。所需物品由各处室负责人到总务处填写购物请购单,由分管本处室的主
9、管领导同意后报分管后勤的副校长和校长审批后由总务处执行采购,大宗物品采购须经校长办公会研究同意或校务委员会通过,按程序购买。学校购物严格执行计划,本着优质优价,勤俭节约的原则,决不可因采购失当而造成积压和浪费,若因此而造成集体损失,由经办人、分管领导和主管领导承担经济赔偿责任,并对分管领导和主管领导施以处罚。第十三条 学校需向外进行的宣传工作,归口由办公室进行。凡需要的宣传工作,由各处室写明事由、宣传规格交分管领导和校长签字同意,再交办公室执行。第十三条 积极向内挖掘潜力,筹措资金,努力做到保工资、保运行、保稳定。同时,积极向上争取发展经费,稳妥实施校园建设规划。第二章 财产管理第十五条 财产
10、管理实行分管副校长总负责,总务处负直接责任,学校配备专职校产管理员具体负责。按照校财局管的新机制,学校建立财产总帐,要求帐目清楚,帐物相符,新置财产登记入帐,统一编号后投入使用。每期末编制固定资产清查报表呈送校长办公会或教代会。第十六条 校产管理实行责任制,学年初由总务处与各处室或使用者签订责任书。期末检查,非正常损失和丢失一律照价赔偿,寒暑假期间,贵重器材由总务处统一保管。班主任负责本班责任区,寝室管理员负责学生宿舍区,各办公室负责人负责本办公室,食堂管理人员负责食堂,实验室、广播室、多媒体教室、微机室、会议室、文印室等处设备均指定专人管理,治安保卫室负责整个校园财产不得出校园和被人为破坏。
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