医院审计科科长职责及内部审计制度.doc
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4、部审计制度。3、制定医院年度审计工作计划并组织实施。4、检查、监督审计人员认真履行职责,严格执行国家财经政策和纪律,秉公办事,不循私情。5、接受领导交办的其他审计任务。 二、审计科工作职责1、在分管院长的领导下,依照国家法律、法规和政策以及医院内部规章制度,对本院及所属单位的财务经济活动进行审计监督,依法独立行使内部审计监督权,对本院领导负责并报告工作。2、根据上级部署和本院具体情况,拟定年度审计项目计划,经批准后组织实施。3、制定院内审计制度和内部审计实施细则并严格监督执行。4、负责对本院及其所属单位的下列事项进行审计监督:(1)医院预算的执行和决算。(2)医院财务收支及相关经济活动。(3)
5、办理上级和院领导交办的审计事项。5、对审计中发现的问题,向有关单位和人员进行调查并索取证明材料。6、提出制止、纠正和处理违反财经法纪事项的意见以及改进管理提高效益的建议。7、对严重违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的人员,向领导提出追究其责任的建议。8、负责审计档案的整理、立卷、归档和管理工作。9、本制度自发布之日起执行。审计科负责对本制度的解释。三、内部审计工作制度为加强医院内部审计监督,遵守国家财经法规,促进廉政建设,维护单位合法权益,改善经营管理,提高经济效益,根据中华人民共和国审计法和卫生系统内部审计工作规定,结合我院的具体情况,特制定本规定。1、根据国家法律、法规设立审计科,配备
6、审计人员,建立健全内部审计制度。2、审计科在医院分管领导的领导下,依照国家法律、法规和政策以及本单位的规章制度,对医院及所属单位的财务经济活动进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权,对本单位领导负责并报告工作。3、审计科对本单位及其所属单位的下列事项进行审计: (1)财务计划或者预算的执行和决算。 (2)财务收支及其相关的经济活动。 (3)内部控制制度的执行情况。 (4)经批准对有关部门主要负责人的经济责任评价。 (5)对所属单位的经济活动进行审计。 (6)其它审计事项。 4、办理上级审计机构交办的审计事项。5、审计科的主要权限: (1)根据内部审计工作的需要,要求有关科室按时报送计划、预算
7、、决算、报表和有关文件、资料等。 (2)审核凭证、账表、决算,查阅有关文件和资料。 (3)参加与经济事项有关的会议。 (4)对审计涉及的有关事项进行调查,并索取有关文件、资料等证明材料。 (5)对正在进行的严重违反财经法规或严重损失浪费的行为,经单位领导批准,可以采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议。 (6)对阻挠、防碍审计工作以及拒绝提供有关资料的,经单位领导批准,可以采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议。 (7)提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见。7、内部审计工作的主要程序: (1)根据上级部署和本单位的具体情况拟定审计项目计划,报分管院
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