业务出差报告制度.doc

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二0一五年三月（修订）

出差管理制度（暂行）

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二0一五年三月（修订）

出差管理制度（暂行）

第一章：总则
第一条、为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条、本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第二章：审批程序和权限
第三条、公司员工出差，应填写《出差申请报告》，并报请总经理审批；
第四条、员工出差时限由派遣领导予以核定。因公务或业务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第三章：出差费用标准
第五条、出差费用包括以下内容：住宿费、餐费、交通费、招待费、差旅补助。
1． 报销标准
1） 差旅补助费
出差80元/日：其中住宿40元/日，餐费40元（早餐：10元/餐，中、晚餐各15元/餐）。
注：回南昌当天在外没有住宿按40元/日计算（以回南昌车票日期核销）。
2） 招待费 按下述标准执行（单据须写明招待事由及人数）
标准一（一般客户）30元/人
标准二（核心重点客户）50元/人
注：陪同人员不能超过客户人数的一半，大型项目（20万以上）应酬费用标准另定。
3） 电话费：暂定100元/月
4） 市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，可报销合理次数的午餐费。
1、 下午13：00以后出差回来者准予报销午餐费；
2、 下午19：00以后出差回来都准予报销晚餐费；
第四章：出差费用报销
第六条、出差费用报销
（1）报销时间，每周五下午为固定报销时间，单据可提前交领导和财务审核，
（2）报销流程，按报销标准张贴相关票据后交给财务审核，根据报销标准审核后交总经理签字方可报销，车票须保证80%为电脑票，少数区域没有电脑票，手撕票也可以，但必须提前备案，并要求总经理在手撕票上签字确认，否则拒报。
第七条、如因工作需要超出标准，需在《出差申请报告》上列明原因,出差如遇特殊情况要临时向上级领导申请及请示,
第五章：其他事项
第八条、公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。
第九条、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。情节严重的立即解聘！
第十条、本制度暂时运行，未尽事宜，欢迎提出，随时修改，以新的规定为主。
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出差管理制度（暂行）

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