西北公司2013年年终项目材料设备管理检查考核评分表.doc
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4、分标准应得分扣分及原因得分备注1管理体系制度、指标管理未根据项目具体情况细化或补充项目材料管理制度, 3分;主要材料消耗控制目标不清晰,项目对材料组无书面交底扣2-5分;10岗位和人员1 人员不能满足要求,2分;2 各相关人员管理职责不明确,2分。42计划管理总体计划管理1. 未编制材料需用工程量清单,5分;材料及工程量清单未细分到分部分项扣2分;未编制总体需用计划的得0分。计划量与实际严重不符扣3分;2. 项目经理没有审核扣2分;审核后没有提交经理部材料部扣2分;审批后的物资总计划在项目层面没有留底扣2分;3. 因图纸变更或施工工艺方法等改变,需要对总计划作出修改,在变更后一周内没有提出和情
5、况说明扣2分,每滞后五天扣1分。10月度需用计划管理1. 每月20日前项目工长根据计划、方案、预算、技术措施等合理编制月度材料需用计划,6分;每滞后一天扣0.5分;2. 项目审核、审批人员不全的每次扣1分;3. 月度计划有变更或超出总体计划没有说明和附相关单据扣3分。10批次计划管理 项目材料部门根据批次需用计划、库存和进场时间,进行平衡后,编制材料采购计划,经项目生产经理审核和项目经理批准后执行,签字不全每次扣2分。无计划或超计划的扣3分。5 3供方考核材料供应商考核评估1. 项目部过程月度考核,每季度编制材料供应商评价报告报经理部材料部门,每少一次扣1分。3 4采购管理物资集中采购招标管理
6、1. 不执行或部分执行公司集中采购管理的不得分。2. 属经理部集中招标采购的,项目招标申请全面、签字齐全、有存档,每缺少一次扣1分;3. 项目无采购合同,每缺一项扣1分。3零星材料采购管理1. 零星材料采购计划单收集不全的不得分;签字不全每项扣1分;2. 未经授权,自行采购的不得分;进行非工程实体采购的不得分。3. 零星材料采购的验收手续不全的不得分;签字不全每项扣1分。4. 采购的零星材料价格未按公司限价执行或有调整,未及时根据实际情况经过经理部材批准调整的得0分。4 5验收管理物资验收管理1. 未按规定实行四方联合验收,5分;未建立有效的材料采购台帐扣5分,验收手续不及时扣2-3分;进场主
7、要材料未按规定验收形成记录的,3-10分。2. 试验委托单资料齐全、有效,对不合格材料填写进场物资不合格记录,每缺少一次扣2分;进场材料材质资料收集不齐的扣3分。3. 危险品及特殊材料未按规定存放的,每处扣2分;每发现一处无标识、堆放不整齐扣1分;4. 甲供物资未单独填写材料验收单的,建立台账的,每缺少一次扣1分。15 6发放管理物资发放管理1. 领料单、调拨单填写不规范、不合理,签字不齐全或分包签字人员没有法人授权的每缺少一项扣1分;2. 未建立有效、完整的材料发放台账的,每缺一项扣1分;3. 如有报废和报损的,填写损坏赔偿申请单,每缺一项扣1分;4. 由项目代购给分包方的材料,未及时在结算
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