农源生态观光农业示范基地新建项目可行性研究报告.doc
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1、目 录1总论11.1 项目概要11.2 编制依据21.3 主要技术经济指标31.3.1 投资估算指标31.3.2 工程用量指标41.3.3 财务效益分析指标41.4 综合评价42项目建设背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设的必要性73建设条件93.1 项目区概况93.1.1 地理位置93.1.2 自然资源状况93.1.3 社会经济状况103.1.4 林业生产经营基本情况113.1.5 本项目产业及项目关联产业发展状况113.2 项目建设地点选择113.3 项目建设条件优劣分析123.3.1 有利条件123.3.2 不利因素及解决方案133.4 建设单位基本情况143.4.1 建
2、设单位概况143.4.2 建设单位资产及财务状况153.4.3 法人代表基本情况153.4.4 科技支撑单位研发能力154市场分析与销售方案174.1 市场分析174.1.1 市场调查174.1.2 市场预测174.2 市场营销184.2.1 营销策略184.2.2 营销方案184.3 市场风险分析184.3.1 项目产品市场风险因素分析184.3.2 防范和降低风险对策195项目建设方案及实施进度205.1 建设指导思想、原则与目标205.1.1指导思想205.1.2建设原则205.1.3建设目标215.2 项目建设规模与布局215.2.1 示范基地建设规模215.2.2 建设布局215.3
3、 生产技术方案215.3.1 造林地选择215.3.2 土地平整和改良225.3.3 品种和种苗选择225.3.4 整地及初植密度235.3.5 栽植技术235.3.6 土肥水管理235.3.7 整形修枝245.3.8 病虫害防治265.4 生产设施设计方案295.5 技术培训方案295.6 建设内容及规模305.6.1 示范基地建设305.6.2 生产设施建设305.6.2 技术培训305.7 项目实施进度安排306环境影响评价326.1 环境现状326.2 环境影响分析326.3 环境保护与治理措施326.4 环境影响评价337项目管理及组织运行347.1 机构设置与职责347.1.1 机
4、构设置347.1.2 机构职责347.1.3 劳动定员357.2 经营管理模式357.3 经营管理措施357.3.1 计划管理357.3.2 工程管理357.3.3 资金管理367.3.4 信息管理367.4 技术培训377.5 劳动安全、卫生与消防377.5.1 安全与卫生377.5.2 消防388项目投资估算与资金筹措398.1 投资估算编制说明398.1.1 估算依据398.1.2 估算指标398.2 投资估算408.2.1 总投资408.2.2 投资渠道418.2.3 固定资产和递延资产投资418.3 资金来源428.4 资金使用和管理428.4.1 财政资金428.4.2 自筹资金4
5、29效益分析与综合评价结论439.1经济效益分析439.1.1 基础数据439.1.2 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算439.1.3 总成本及经营成本估算449.1.4 财务效益分析449.1.5 不确定性分析459.1.6 财务评价结论479.2 社会效益分析479.3 生态效益分析489.4 综合评价结论489.4.1 结论489.4.2 建议49附表:附表1 项目投资估算、资金构成及来源汇总表50附表2 项目投资估算、资金构成细目表51附表3 资金筹措与使用计划表54附表4 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表55附表5 销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值
6、税估算表56附表6 总成本费用估算表57附表7 利润及利润分配表58附表8 项目投资现金流量表59附表9 财政资金使用明细表60第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目名称:abcdef农林科技发展有限公司所有制形式:私营发展历程:abcdef农林科技发展有限公司成立于二OO八年三月, 注册资金200万元。是具有独立法人资格、实行独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体。主营业务:经营范围为农业科技服务,种植农作物、花卉,兼营农作物种子、种苗、花卉及农业观光服务。人员结构:现有员工80人,其中,农林专业管理层人员3名,abcdef农校园艺、植保专业应届毕业生7人,富有种植经验的
7、45人。1.1.2 财务状况2009年末,公司资产总额 690.52万元,其中固定资产501.65 万元,流动资产 81.34 万元,净资产390万元,负债总额 300.52万元,所有者权益 390 万元,资产负责率43.52 。1.1.3 法人代表基本情况项目实施单位法定代表人:abcdef, 男,1972年1月出生,年龄37岁,毕业于中南林学院,大专文化,企业管理经验丰富。社会信誉良好,无破产、银行欠资等问题记录。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:abcdef市abcdef区1000亩农源生态观光农业示范基地新建项目建设性质:新建建设地点:abcdef市
8、abcdef区abcde青草村1.2.2产品方案及建设规模项目建设规模和主要建设内容:建设生态观光农业蔬菜瓜果生产示范基地1000亩。全年生产蔬菜瓜果共9040吨。产品主要供应本市居民。1.2.3品种、技术、设备方案主要品种为哈密瓜、豆角、青瓜、苦瓜、丝瓜、菜心、菜椒、四季豆、小番茄、冬瓜、莴笋、茄子、菜花。主要技术来源为公司生产经营技术。公司拥有农林专业管理层人员3名,abcdef农校园艺、植保专业应届毕业生7人,富有种植经验的45人。市农业局负责提供全程技术支持。主要设备为洁净蔬果连续清洗生产线1套、保鲜分级成套包装设备3套。其他配套设备。建设简易生产和办公业务用房1000平方米,仓库50
9、00平方米,服务用房900平方米,棚架400亩,购置蔬菜加工生产线及配套设施建设。建设期限为1年。1.2.4 土建工程 主要建筑物、构筑物名称、类型及工程量为:1.办公用房建设一层木板结构的办公用房4间,会议室1间。建筑面积150平方米(207.5 m),地板贴耐磨抛光砖。2.果菜包装库房建设一层木板结构果菜包装库房,建筑面积为430平方米(4310 m),地板贴耐磨抛光砖。3.优选培育实验室建设一层木板结构优选培育实验室,建筑面积为105平方米(147.5 m),地板贴耐磨抛光砖。4.员工宿舍建设一层木板结构员工宿舍2幢,建筑面积为450平方米(307.5 m2),地板贴耐磨抛光砖。5.餐馆
10、和康乐室建设一层木板结构餐馆和康乐室2幢,建筑面积为450平方米(307.5 m2),地板贴耐磨抛光砖。6.仓库包括原材料和产品仓库5000平方米,根据建筑物的体型、高度、使用功能及抗震设防烈度,结合建筑平面布置,本工程拟采用框架剪力墙结构体系,屋面板均采用木板。地板贴防潮砖。7.停车场停车场面积315(359 m), C30砼,厚15。8.菜蔬大棚建设菜蔬大棚400亩。1.2.5 建设期限建设期1年1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资及资金筹措:项目总投资估算1927万元。其中固定资产投资1326.17万元,无形资产50万元,预备费用98.14万元,建设期利息17.82万元,流动资金43
11、4.87万元。资金来源:拟申请国家农业综合开发资金80万元,自治区财政配套32万元,abcdef区财政配套8万元。申请银行贷款600万元,企业自筹资金1207万元。1.2.7 项目效益项目经济效益,祥见表1.1表1.1 主要经济评价指标成果表序号项目数量1 建设工程总投资 1927.001.1 固定资产费用 1326.171.2 无形资产 50.001.3 其他资产费用 1.4 预备费用 98.141.5 建设期利息 17.821.6 流动资金 434.871.7 资金筹措方案 1.7.1 项目资本金 1327.001.7.1.1 股东直接投资 1197.001.7.1.2 股票融资 1.7.
12、1.3 政府投资资金 130.001.7.2 债务资金 600.1.7.3 其他资金 02 年均营业收入 1693.093 年均销售税金及附加 4 年均增值税(万元) 5 年均经营成本 878.346 年均总成本费用 991.446.1 其中:可变成本 656.236.2 固定成本 335.217 所得税前 7.1 财务内部收益率(FIRR) 38.97序号项目数量7.2 财务净现值(FNPV)(ic=6%) 3649.527.3 投资回收期(从建设期算起) 3.798 所得税后 8.1 财务内部收益率(FIRR) 38.978.2 财务净现值(FNPV)(ic=6%) 3649.528.3
13、投资回收期(从建设期算起) 3.799 项目资本金财务内部收益率(FIRR) 61.5110 年均利润 701.6511 投资利润率(%) 36.4112 投资利税率(%) 36.4113 年均所得税 14 年均息税前年均利润 714.3615 年均息税折旧摊销前年均利润 814.7516 资产负债率(%) 10.5517 流动比率(%) 18 速动比率(%) 19 利息备付率% 2313.5720 偿债备付率% 292.0321 经济内部收益率(%) 34.3922 经济净现值(FNPV)(ic=8%) 2913.2123 盈亏平衡点(%) 31.85项目生态效益分析旅游开发的首要工作就是环
14、境的美化、道路的建设与整治、景观建设、基础设施建设等,这些举措都对旅游地的生态环境平衡起着积极的促进作用。项目建设是在无公害蔬菜生产基地建设基础上的保鲜加工,技术设备先进,生产、加工过程不产生任何污染,对农业的生态保护有重大的意义。 该项目符合当前农业产业化发展的方向。经综合考察论证,对项目分析途径是正确的,方法是科学的,方案是求实的,项目建设符合abcdef城区实际,投资重点突出,项目的经济、社会效益显著,切实可行,一次投入,多年受益。项目管理人员具有一定的理论和实践经验,项目投资风险小、收益好,加上强有力的组织领导和技术指导,项目建设完全会达到预期目标。建议金融机构对项目建设在资金上给予大
15、力支持。项目社会效益分析 (1)项目建设不仅为游客提供了一个特色鲜明、功能完善的休闲度假胜地,还为市中心区与农村搭起了一座便利而美丽的桥梁,对推动abcdef市旅游经济的增长将产生很强的联动效应,提高abcdef市的知名度以及树立良好的城市形象,有着不可替代的现实意义。(2)本项目的建成,不仅标志着该地区一个新的经济增长点的形成和可持续发展,而且对改善、整合与旅游业相关的市场资源都可得到有效的配置,还可能为社会提供众多的就业和再就业的机会,这对地区的社会稳定,对地区全面建设小康社会都将起到“实验田”的作用。(3)项目建成后,建立企业无公害蔬菜生产基地建设,促进全市农业结构调整,带动农民增加收入
16、,促进创汇农业发展。项目建成后可进一步扩大企业生产能力,提高企业知名度,有利于企业打造名牌。1.3 可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国农产品质量安全法2、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定3、全国农业和农村经济发展第十一个五年规划;4、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见;5、国家发改委现代农业示范项目建设规划(2007-2010年);6、农业部农产品加工业“十一五”发展规划;7、广西农业和农村经济发展第十一个五年规划;8、广西壮族自治区党委区人民政府关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见;9、中央经济工作会议精神和广西经济
17、工作会议精神;10、建设项目经济评价方法与参数(第三版);11、投资项目可行性研究指南;12、广西北部湾经济区发展规划13、业主及有关部门提供的资料。1.4 综合评价随着经济的发展和人民生活水平的不断提高,追求休闲旅游和食品健康已成为人们的共识。出于对蔬菜残留农药的担心,无公害蔬菜已成为菜市的新宠。根据abcdef市城市总体规划(2008-2025)到2025年,abcdef市中心城区人口将发展到130万人,城区面积234.97平方公里。要解决眼前的供求矛盾和长远的130万城镇居民的菜蓝子问题,必须尽快规划建设新的蔬菜基地,改善新的蔬菜基地的基础条件,完善配套设施,这对保障城镇蔬菜供应,促进农
18、业产业结构调整、发展观光农业有着重要的作用。 项目符合国家环保产业政策,有利于当地经济的发展;立项依据充分,前期工作到位;产品销售市场前景广阔,具有较强的市场竞争能力;项目规划区自然和社会条件优越,有利于项目的实施;项目设计方案合理可行,操作性强;项目投资少,见效快,风险小,回报率高,具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。实施该项目具有必要性和可行性。建议有关部门给予大力支持。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况abcdef市位于广西沿海中部 , 2008年统计abcdef市总人口356万人,其中市区人口28.7万人。从目前来看,abcdef产业结构低度化,主要表现在(1)农业在国
19、民经济中比重大,工业与服务业比重小(2);三次产业内部比例水平低 ,农业以种植业和海产养殖业为主,农业科技含量低;(3)“产业链”始端产业所占比重大,末端产业比重小。调整农业结构也是今后发展的重点,重点扶持现代农业,提高农业中现代高效农业的比重,走集约化农业的发展模式。加强农业与工业、服务业的联系,提高农业生产过程中机械、信息化的含量。2.2 abcdef市蔬菜生产的现状2008年,全市蔬菜种植面积104.7万亩,年产蔬菜131.8万吨,其中城区常年蔬菜基础约2500亩,主要分布在近郊的沙埠镇和尖山镇,其中叶菜类点75%,茄果类和瓜豆类占25%。受传统栽培习惯的影响,农民将追求高产放在首位,轻
20、视产品质量,造成收获产品有害物质含量超标,直接影响到产品贸易。技术方面,蔬菜生产过程中农药、化肥使用规程虽然多年前就开始宣传引导,菜农也有一定认识,但由于多种原因、限用农药、化肥仍然大量使用。蔬菜生产中存在的主要问题主要表现在:1.化肥施用过量,有机肥投入不足,特别是氮肥用量过多,导致土壤养分失调,蔬菜产品亚硝酸盐含量超标。传统蔬菜栽培中氮肥施用量普遍偏高,磷、钾肥施用量不足,导致土壤养分严重失调,土壤环境恶化,生产效益降低。硝态氮肥和含硝态氮的复合肥在蔬菜生产仍然广泛使用,造成蔬菜产品品质下降,失去竞争优势。据资料报道,任何品种的化学氮肥施用过量都会导致收获品亚硝酸盐含量升高,不仅仅是硝态氮
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