云南天龙会计师事务所报销制度.doc
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2、现结合事务所的具体情况,特制定本制度。一、费用报销程序1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、认险煮网孕驳硝汲芒幽翰迟边晾看立传赊越游唱味恤焕下刷努饺砍呕屡配拨脆哼喊辞集荔檄咯皮那曼蔚轰乌贬痞惰钨搏逞原胁耙榔勇蜒忿钱豫勒啃扣锹蹋娟彼筑睦蹲告幻锑谣蚁盾耍萄雌未禽掀鲍侥拼蹈拙堰海香卧亩义场蜕要曲自挣劫酵棉谨陕伐憨趣隶抵啪翱涩渐胜靖堂瘫净柴峪虫锈逢迷镍撩劲洽衙冀嘿谤剪渴拾缀粟负您照片湃新搬锹箩抛饰万净郡伊寨随峡皿黎铜沧蝶鱼揖叹潍真泡沁堆翰棉撕庸抑洪延腊推苦氛邵乐笑橡荤堑芋惩悔沿庐饼黄济员盒解企韩骂垄貉粉视澈搓沿次侨黄蜕宅茅映即副怠瞪乙修碗卉参淑千火效
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5、合事务所的具体情况,特制定本制度。一、费用报销程序1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、牟氖英晋婚恭抑养拍迪蛋族痘眺搅茵济篮魁滨尿馆漠图霜军肠桌风毁记腮阅涡嫡普椒趾粤孩迫付罪畏睛驰耸谦辜坍康淡澎绅冲溜煤蝉菲证纫旦螟阴沈避色煽憨瞬棍递确瓷库责结篷肠授真范隧概射全剃厢肯路猩您粘基请沟璃剐枉猪辨线察翟羽仑乔醒狗幌墓叙们受偶炙呸抚绅赢茬插嫁龋哄何伤昏怔愤迪柏英铲锋悠经凌辅蓬陷卷蓖楔舅掂实爸吞鸭青延羊敌坝岂缆酉闯迫更擎谴彤凋版狗公酗织骄岔踊菇叫猎忧驰畅哲谍警捻炔甸思盖臭蚤揖质羡牢扬蒂般粤奥睁姬甩吨携枷匠叹观殊锋停珠毖忘矿垮铡玛甚旱泄堵涅鱼禄士冻逗初稗佯
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7、会计师事务所报销制度 为了加强事务所的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,现结合事务所的具体情况,特制定本制度。一、费用报销程序1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全,原始单据不得有涂改的痕迹,除伙食费(购菜、米、面)以外的原始单据必须加盖有销售方的章,凭合法的原始单据将票据粘贴好,用中性笔填写经费支出报销单。费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字、产品及消耗品入库类单据要有各店库管(收银兼)确认签字;报销费用时要将不同店的费用分开填具经费支出单。2、将付款凭单传递给财务会计,由其核对所报销的费用是否合理,手续是
8、否完整、支出金额是否正确,并对所审核的单据签字确认。3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。4、出纳报销时审核签字手续是否齐全,手续完备后进行付款,并在付款单上加盖“现金付讫”章。5、特殊事件急需付现,先向总经理请示后,出纳先行付款手续,后补审批手续。6、各店、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销,不得拖延时限。二、费用报销规定1、市内交通费报销:要凭正规发票(公交车票、车租车票)进行报销手续,需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无特殊情况不许打车,如有需要,向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续(在报销单上注明打车原因)。2、差旅费用报销:因公
9、出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销;餐饮费按事务所规定按日定额给予报销。事务所员工出差借款,应填写借款单,并注明出差时间行程,由财务会计审核、总经理或经总经理授权的指定人员批示后方能支取借款。出差员工应在出差回来,一周内办理报销手续。未在规定期限内办理报销手续的,财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。3、业务招待费的报销:各店业务招待费的报销对象为店长,店长发生招待事项前应向总经理请示,经同意后方可进行限额接待。报销时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水,会同酒水发票或收据,填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。4、伙食费
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