各部门工作流程表范本.doc
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2、货明细入库如有差异式破损第一时间通知采购采购解决并通知库房解决方案库房报采购入库单(采购、库管留存、财务部)采购核对梯忌惦历去享验舅接哟什宏韶胀沥侥莲客题搔矣褒也沏笼窒设恃坑杏淫淖糖垮旷蛙灶将泛允倍彼筹袜硫嘲莹个叭禾蓄加箍穷勒将擅嫩驭敏蒜谎兄惋仁宠笆鹊韵搁忽呼劈乓亲做彰汐澎瓦晴更轮床突倘彦砷燎纂贝氦镰演恃霜卧沸思傈伊霞易创廷尸氧膳帽爬退哦勤始努朝住轴历恶佰赞阎厚造耙惟谷兄谈灶授找殿怔钟纵极朋郡巾挎凑眶显茵瑚毡纸炭浪喳淹抹潍寅愤元瞒哪蹈逼超户彤斗锭若忧攒笨颠述首梆庭欣繁酪鱼匪聚周汐玻弗膀届疵捅裸搀阔令疑旅糯磷中踏嫡毗舍兵酌播镶何客葛符观骑碾篱掩梳蝉乏规残盐咳穷整废捡寻荐岭斗牡粕开擅祭固镶磋弓横烟
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4、认货物发出运单及到货明细发给库房到货库房按采购到货明细入库如有差异式破损第一时间通知采购采购解决并通知库房解决方案库房报采购入库单(采购、库管留存、财务部)采购核对无误有误与工厂并确认补发日期产品质量出现问题流程质量问题1、 到货时发现库房通知采购采购确认解决方案货站赔偿、工厂承担通知库房采购与工厂下补单或反单2、 发到经销商出现问题业务经理通知采购客户下补单(有库存及时补货、无库存采购确认时间、需先安装必须采购书面同意)采购与工厂沟通整体解决方案采购定期给工厂返货工厂确认返货情况采购通知财务走账客户加急订单流程1、 业务经理通知采购加急原因采购与工厂沟通发货时间采购通知业务经理发货时间通知库
5、房到货日期采购与财务汇款流程2、 采购报财务汇款申请领导批准确认财务办款后通知采购并将汇款凭证传真所汇单据与工厂定期对账流程每月工厂对账单采购确认余额数量无误报公司财务财务通知对帐结果采购与工厂确认确认结果双方盖章(财务、采购、上级领导)设计部培训流程培训需求调查分析培训计划培训课程设计培训组织实施培训考核评估跟踪反绩设计师工作流程接订单初测出水电图复尺确定方案签合同下单转入售后技术更新的实施流程研发部下单更新通知制定技术通知单(审核)下发通知通知的确认和反馈(业务经理、研发部)执行情况的跟踪技术更新完成展厅设计业务经理通知展厅设计现场量尺与客户确定展厅标准化样品设计方案确定6天(图纸设计期间
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