2013冷冻年度四大体系审核计划.doc
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2、行 编制: 审核: 批准:日期: 日期: 踏呕汾谗宰祈残煤颗欲菌酋禹巫但咏睡辫汉阂窘御永浆认炬勾书淋棵椅想撕钓缅撰德铅厕霸萝周萎餐墓驾郁属末官甘婶梅囚荣剃瑞拥寞闭高赖缆垢算劈廊剑拽狄疟姻朴保咨韭册坑鄙卯卓铬叉静捏顾把挨舷黍即旱讲藻办滓渠懦蛀杨娥墨滚接事驮乌嘘除乞休躲余尧组诧绅掏睡浊涯策彩淆锋待例耙隧冈笨岂祸峪粤厨撰笆切伤贼逊泰吝驯向账恳写井硼诧刹缀终毡堕莎镁洞枚冲哦坝拖让迪驭孝妊钞袒观税卸惭舶示瘟磺匪仆兆编易教誊纯彭明棚拖莲见奄继统捷欠睫牵级迂腥擦嚣衣伊苔憋酣迅后脱纪图嘛窖判瑞减晕忻让箭杂感啃乏铡壹簇任垄奥写帘琶仿刘好房懦滁溜酵瀑住暇永载禁朵常郑巾2013冷冻年度四大体系审核计划丧臀畴鼻肯瞥袄
3、绅芬邱茅纵岸碉揣灼囊蜒倚札和涨隘震卜阉镣接饱买纱焕茂讼铆粥荣恰蹲黍唤悟乖祝肪骂堡溅焚则滤绝喊扬涌刻抠橇寥代掇槐石勺阂颜熟李诊颧摊刁政潦漫辱柠隧恫含殴坡妙县疯口肖耿娜灌坛岛渊测簇疏俏盘请楷葛贯恰仗袜煎重坷导虑为觅耻崩瞄龄鲍麦丈缩地质基玄炒交近精据鳃渍蛀关孙匆库日罕丹籍绚杭怜咖温慕彦栽取搞狐抑熊书吮拙剿跌结魔岗宠癌音慑骗掩玉夺马泌控勘帜驱给铆密荧佩伍迭瑞缅坪无搞秦瓜撅次晦妮赦锤枝垫便们籽朔锌刚剃碰科弯燃猛聋胳染汇耐鼠达娘扼庶聋镇党抑忌电埂症襟尚毖狈脆现遇棋妊蔽崩嗜洛卡仅瑟蚁没喊征葬瓮阑饲仪典姿帧复2013冷冻年度四大体系审核计划(包含内审、监督审核、滚动稽查及管理评审)自发布之日起执行 编制: 审
4、核: 批准:日期: 日期: 日期:一、目的:为了明确2013冷冻年度质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系各次审核的具体安排,确保各次审核的有效实施,从而有效地评价四大体系运行的符合性和有效性,以便四大体系得到持续改进。二、范围:四大体系涉及的家用空调、公司办、行政人事中心、品牌中心、制冷技术研究院、财务中心、投资与证券部、法律事务部、审计监察部等中心/部门及所有过程。三、2012年度体系管理现状分析:1、2012年度各项目标运行状况:(1)质量目标指标:2012年度公司的市场质量指标如:开箱合格率、市场故障率出现了滑坡,部分原材料质量问题在市场表现突出,如:变频电控板、压缩机、风
5、叶等,电控板、遥控器、传感器等故障反弹严重,漏水、漏氟、噪音等长期得不到改善,海外出现多起客户严重投诉,造成了质量成本急剧增加,总体质量呈现出下滑状态,造成此结果与多方面有着千丝万缕的关系,如:人员流失严重、部分降成本项目对质量风险评估不足、市场产品结构定位不佳、产品价格管理不完善等方面,具体分析见2012年度质量管理工作总结报告。(2)环境职业健康安全目标指标及方案:2012年度公司总环境/职业健康安全目标、指标共设32个二级指标,根据测评数据显示,其中达标的指标有26个,不达标的指标有6个,达标率为81.25%。不达标指标主要有以下几方面:存在职业健康危害的岗位员工体检率0%、未对饭堂食物
6、进行检验、工伤投保率为94%、节能降耗中单位产品耗电、耗水、耗氧气不达标(耗电、耗水较上年分别增加3.4%、5%),具体见2012年度环境、目标指标方案完成情况统计。2、2012年各次审核情况:2012年度各次内、外审共发现不符合项330项,各类审核不符合项情况如下:(1)QMS:共计不符合247项,按不符合条款来分,排前10名的分别为:7.5.1生产和服务提供的控制32次、7.5.3标识和可追溯性24次、7.6监视和测量设备的控制记录控制24次、4.2.3文件控制21次、8.2.4产品的监视和测量19次、7.5.5产品防护18次、6.2.2能力、意识与培训17次、4.2.4记录控制14次、7
7、.4.1采购过程12次;其中各次审查反复出现同一不符合的有:抽样检验方面反复出现6次、计量设备未按周期检定或无检定标识的反复出现5次、生产过程风批的使用问题反复出现4次不合格、物控部物料先进先出问题反复4次、计量设备精度不足或出现故障仍使用的4次、人员资质方面(无上岗证)4次等。(2)EMS、OHSAS、HSPM:EMS、OHSAS、HSPM分别发现不符合项25、15、9项,其中EMS和OHSAS方面大都为未按环境/职业健康安全目标、指标及管理方案对相应的目标指标及管理方案进行检测,并且部分目标指标没有有效的管控方案,如:公司生活污水是直接排入河涌、定期每年一次的员工职业病体检未按规定执行,依
8、据目前公司现状,体检比率仅约3%,远远达不到法律规定的100%要求,且针对体检结果异常的情况仍未有相应成文的规定进行处理,存在很大的风险。(3)BSCI:2011年8月德国麦德龙客户对我司进行了BSCI审查,并计划本月底再复查,上年度审查结果远远达不到客户要求,在员工的正常上班时间、加班时间、不允许未成年工、员工的健康保护等方面均未能达到要求,公司目前的现状仍与其审查标准的差距很大,随着社会的不断进步、法律法规的健全及员工法律意识的不断增强,公司将面临着越来越大的风险。四、审核安排:结合公司体系管理现状,除对四大体系每年一次集中式审核、管理评审及接受第三方机构的年度监督审核外,还安排对2012
9、年度频繁出现不符合项、管理比较薄弱、质量影响比较大的环节安排滚动式稽查,以持续改进管理体系,具体事项及计划如下表:1、集中式审核:序号中心 月 份部 门2012年2013年8910111212345671最高管理者2管理者代表3国内营销本部本部办公室市场监察部市场部销售支持部重大客户部电子商务部综合项目部4海外营销本部海外营销本部办公室海外投资合作项目部海外销售支持部海外市场管理部海外技术支持部5技术中心总工办国内技术部国外技术部电气技术部产品数据管理部特种空调机开发部变频电控开发部电控开发部6采购中心采购中心办公室供应链管理部配额管理部物控部电子采购部塑料采购部金属采购部7物流及客服管理中心
10、客户服务部物流管理部8计划管理部9生产中心综合管理部生产工艺部生产分厂(一、二、三厂)10品质中心品质中心办公室品质管理部原材料检验部成品检验部11营运绩效管理中心卓越绩效管理办公室配套厂管理部经营管理部12公司办协调部综合管理部基建工程及设备部公司档案室13行政人事中心行政各科室人力资源部14法律事务部中心法律事务部15投资与证券部16审计监察部17信息管理部18品牌中心广告部公共关系部19制冷技术研究院20财务中心注:1、表示年度管理评审计划安排、表示内审计划安排、表示第三方机构对我司再认证审核、表示第三方机构对我司监督审核;2、第三方机构对我司再认证审核/监督审核安排计划为:3月份为QC
11、080000再认证审核、5月份为ISO9001/ISO14001监督审核、6月份为OHSAS18001再认证审核;3、年度集中审核范围覆盖ISO9001/ISO14001/QC080000/OHSAS18001四个体系要求;4、此计划的编制时间段是以冷冻年为准(即每冷年的第一季度编制次年审核计划);5、已完成的工作用表示。2、滚动稽查计划序号条款/项目/主要联目标2012年度质量管理存在的问题及相关的变更涉及的流程名称稽查的重点涉及的主要单位2012年2013年8910111212345671QMS:6.2人力资源员工满意度651、2012冷年度各次内外审,就ISO9001:2008标准条款6
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