3、高速公路工程决算编制计划.doc
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4、件颁布了公路基本建设项目工程决算编制办法,而且在公路工程竣(交)工验收办法中,工程决算的编制完成已作为竣工验收的条件之一。为保证XXX高速公路工程决算的编制工作的顺利进行并圆满完成,制定如下工作工作实施计划:一、 工作目的:编制完整,全面的工程决算文件,为审计部门提供完善的工程决算资料,为项目竣工验收工作提供基础资料。二、 工作内容:(一) 我方工作范畴 我方成立XXX高速公路工程决算编制项目组,选派经验丰富的人员承接决算编制工作。工程决算的编制工作包括资料收集、资料整理、决算初编、资料调整、决算编制五个阶段:1、资料收集(1) 建安费部分涉及的主要内容 各合同段合同文本(合同工程量清单);
5、各合同段业主、设计、监理、施工单位四方针对设计图复核后形成的工程量清单文本(复核工程量清单); 各合同段批复的所有变更文件(变更工程量清单); 各合同段交工验收前最后一期支付报表(支付工程量清单); 索赔、调价(单价、材料、管理费)的批准文件和有关报表; 计日工批准文件和报表,报废工程的计量支付资料和相关书面文件; 尾留工程费用文件。(2) 设备、工具器具购置费涉及的主要内容 第二部分设备、工具器具的统计,主要由业主财务部门提供相应的原始数据和清单(主要有涉及到建安费中的有些内容亦应归列入设备费中,例如机电工程、房建设备中的相应设备等)。(3) 工程建设其他费用涉及的主要内容 土地、青苗等补偿
6、费用和征地安置补偿费等协议及有关资料; 工程监理合同和支付报表; 建设单位管理费清单; 工程质量监督费、定额编制管理费、涉及文件审查、研究试验费用清单等; 与勘察设计费有关的合同和支付文件; 其他所有与项目有关的费用支出清单和相关资料。2、资料整理 对收集的资历进行分析整理,对项目建设管理过程中的所有费用支出情况进行了清理,并将所有资料形成电子文件,便于下一阶段的工作正常进行。 本阶段主要是对所有费用进行核实,数据经业主单位相关管理人员审核确认;并对数据中存在的有关问题,如过程存在手续不全或不符合相关文件规定的内容进行整理,统计后提交,并根据业主意见进行修正。3、决算编制该部分主要涉及两部分的
7、内容:(1) 决算基础资料上机 审核后确认的合同、复核、变更等不同阶段的工程量清单录入决算系统; 设备、工器具购置费、工程建设其他等内容录入;(2) 编制分标段工程决算表及决算费用总表(初稿) 完成分标段工程决算表、设备、工器具购置费用表、工程建设其他费用表及决算费用总表,提交业主进行整理,并提交审计。4、资料调整 审计结束后,将有一部分数据需要调整,为了保证工程决算与竣工决算的内容一致,对该部分数据在系统中进行调整,并提交业主确认。5、决算编制(1) 建安费设定 通过建安费设定,将工程决算系统中工程量清单形式的费用内容转化为概预算项、目、节形式的费用组成,以满足决算编制办法的要求。(2) 批
8、复概算的拆分 根据工程决算编制办法,对批复概算按照决算要求进行重新拆分,以保证概算与决算的口径一致。(3) 审查 提交工程决算文件,交业主审查。(4) 文件出版 整理、汇总得出工程决算文件(01-09表),编写决算编制说明,装订成册,完成决算编制工作。(二)业主方需协助的工作范畴 根据以往工作经验,业主方需协助做到以下几个方面,对决算的编制工作会起到事半功倍的作用。1、 能够相应成立决算编制工作小组,落实具体配合我方的联络人,人员可以不用太多,主要是对项目相关资料和业务熟悉的工作人员;2、 提供下表所述的完整资料;序号资料内容资料提供部门备注1经审批的概预算文件合同部2初步设计概算合同部3招标
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