NPR物料采购流程.doc
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4、本变 更 说 明制 定审 核日 期专案责任人完成时间具体描述内容采购员接受PR采购员0.5个工作日采购员在接到采购部总经理签名确认的PR后,复核无误后作下单前的确认工作。7个工作日内针对新供应商,则应在一个星期内搜集好建立Vendor Code所需要的相关资料,并完成Vendor Code的申请;采购员录入SAP系统采购员1个工作日针对系统中已经有Vendor Code的供应商,采购员在规定的时间内将相关购买信息及时输入SAP系统中,生成PO; 订单审批采购部经理/主管、GM、PVP1个工作日1 订单审批流程: .采购员在系统中生成PO后,采购经理/主管、采购(A)GM和PVP/CEO在系统中
5、进行审批,审批完成后系统自动生成带签批人名字的订单。2.审批权限: 总金额在USD300,000以下,则由采购部(A)GM批准,超过或等于以上金额则需CPO/CEO批准。订单下发采购员0.5个工作日采购员将签批完成的PO下发给供应商,并跟进供应商的交期。采购部对预付货款作申请采购部负责人/财务负责人根据实际情况定义1.需预付定金的订单,在合同签定后或订单已经供应商签回时,将资料齐全的报销单交至财务作资金预算(国内预付定金不能超过总金额的30%);海外设备付款参照财务的付款建议;2.工程/机器设备验收合格后,工程部负责人/设备申请负责人应在一周内将验收单交采购部,以便采购做货款预算.工程项目动工
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