21采购管理与外协加工制度(1).doc
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4、013年8月1日 实施日期:2013年8月30日 HG-GT采购与外协加工制度1.目的通过对采购产品的供方和采购过程实施控制,确保采购的产品符合规定的采购要求。2.适用范围本制度适用于产品实现过程所需的原料、备品备件、燃料、辅助材料、计量器具、检测设备、外协加工设备等采购加工全过程的控制。3.采购产品的分类和控制根据采购产品对公司产品质量的影响程度分为A类和B类:A类是指直接影响产品质量的主要原料、备品备件(轧辊、导卫、轧机轴承、剪刃等)、燃料、辅助材料、计量器具、检测设备、外协加工设备等。A类产品按第5条工作程序的规定进行控制。B类是指对产品质量不构成直接影响的辅助材料、标准件和其它低值易耗
5、品。由采购人员根据使用情况和以往经验对比选择供方,或在市场购买。由库房保管员进行验收。对不合格品,按不合格品控制程序的有关规定处理。4.职责4.1采购部门为采购工作的归口管理部门,负责按质量手册的要求,对采购计划评价供方选择供方签订合同采购产品验证重新评价供方的采购过程进行控制及管理。4.2机动车间及库房会同采购部门对设备备件、外协加工设备、辅助材料、计量器具进行验证。4.3生产部会同采购部门对工艺备件、燃料进行验证。5.工作程序5.1采购计划5.1.1 采购计划的内容包括: a. 材料或备件名称、规格、型号; b. 单位、数量; c. 参考价格; d. 采购依据、标准、图纸; e. 用途。5
6、.1.2 生产部负责编制原料、工艺备件及燃料的采购计划申报表;采购部门会同机动车间负责编制设备备件、消耗材料、计量器具、检测设备、外协加工设备的采购计划申报表。5.1.3采购计划申报表应根据生产需要确定其充分性和适宜性,并应清楚准确地规定对产品的要求,包括相应的技术标准或规范、图纸和技术条件等。5.1.4采购部门根据公司质量方针目标、使用单位申报表和采购资料,结合消耗定额和库存情况,综合平衡,编制采购计划,由公司主管领导审批。5.1.5生产急需的采购,由使用部门提出申请,公司主管领导批准,采购部门编制追加采购计划并实施采购。5.2评价和选择供方5.2.1调查供方a.采用现场调查、同行信息或提供
7、证实材料等方式,调查供方企业的规模、技术、工艺装备水平及检测能力,以及供方产品的质量、交货期、服务、价格及售后服务、顾客满意度等。b.必要时对供方的产品进行小批量试用或对样品进行检验。5.2.2评价供方根据调查资料,对供方进行评价:a.对供方按照组织要求的提供产品的能力进行评价。b.对供方质量保证能力进行评价。c.对供方产品的价格进行评价。d.对供方交付产品后提供服务和技术支持能力进行评价。5.2.3由评价部门填写“供方评价表”。5.2.4 经评价合格的供方,建立合格供方档案,编制“合格供方名录”,报送公司主管领导审批。5.2.5 实施采购时,在合格供方名单中选择供方,非特殊情况不得扩大范围,
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