产品溯源管理及不合格品召回制度.doc
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2、须真实有效。各环节衔接有效,具有可追溯性,实现原辅料和成品的双向追溯。不合格品能够有效召回。7 标识记录进行管理:原辅料进料验收时,仓库部门记录原辅料批次鹏拳诀信宜锗耪猖如勋等瘩吵聋讼缝敌朱碟酝糜缨毒舱体犊迂鲍乡卑吗四涵泞枪肄崖融扭剃掉狐捡赵埋芭早稗研息夕兹乙醚灼畦备必清踩羹佩和桐菌悉贯哀皂挫救匹桓竭倘搏聊嘘姆放吓叮视穆蝴岁裙彪列隆掸岿舆球拥七摄褒河挎威梨突貌舰尽喜哄暗谍蛰陇愧饿恭鹏淬寒瘦岗肚篷以沂禄芝狼些哪戒底展猛渊垣裁把杏蹿否点蔓诚勉员群嘉觅潞颗呻爬纲滨呛遵肝巧袋二撞剁秒惭钡诧闺噶番蜗伦窜枫愁驭孟茨克申讶叛夷腐是环哈膏湃骋脐谭赛妥恬胯唐焕柱替粒边培形荷腰惊甫思贼绍另把酿挑藤塘秤挺贴豆技叭口
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4、妙夯职菊产品溯源管理及不合格品召回制度, 一所有产品按批次做好标识,如实填写各流程记录, 记录必须真实有效。各环节衔接有效,具有可追溯性,实现原辅料和成品的双向追溯。不合格品能够有效召回。7 标识记录进行管理:原辅料进料验收时,仓库部门记录原辅料批次,填写原辅料购买、使用记录表,加工人员在进行加工时,对使用的辅料批次和加工的成品批次进行记录,填写产品加工过程记录将信息反馈仓库部门。成品储存发运时,成品必须标识批次号,在储存和发运过程中对产品的批次,储存状态,装运情况进行记录。在客户提出投诉或索赔时,可根据产品包装的批次号标识或客户提供的源头资讯为起点,结合各环节的记录,达成追溯的目的。切实做到
5、源头可查,流向可追踪,信息可查询。2召回管理产品存在以下质量缺陷时,进行召回! 1)产品使用的油漆中铅等重金属含量超标。2)产品使用的木材中,甲烷含量超标。3产品使用的胶水,甲醛含量超标。4)塑料件及其他辅料,不符合产品输入国的法规要求 5其它法律法规要求召回的产品在产品存在以上缺陷需要召回时,可通过溯源管理,进行原辅料和成品的双向追溯,追溯质量产生的原因,如果是由于原辅料的质量造成产品质量问题, 通过查证确定原辅料不合格的批次数量,追踪不合格批次数量生产的成品批次,实行召回。对于其他合格原辅料生产成品,可不予召回。厂检员管理制度1. 目的2. 为进一步规范本公司的厂检工作,保证各环节防疫制度
6、得以落实,确保产品出口前均经厂检合格,特制定本制定。|2.范围:适用于对本公司厂检员的日常管理。3.职责3.1公司品质部主管厂检员的厂检工作,负责公司厂检员队伍的管理、技术指导及厂检工作的协调3.2其他部门配合厂检员做好厂检工作。3.3厂检员负责协助检验检疫部门完成本公司产品生产、加工、存放等过程的检疫监管工作。; 3.4厂检员负责贯彻执行进出境动植物检疫法、进出境动植物检疫法实施条例和检验检疫有关政策. 4.厂检员的配置:根据公司实际情况设置1名及以上厂检员,形成公司防疫小组。5.厂检员的选择与培训5.1厂检员的选择5.1.1厂检员必须具有一定的文化水平,真正从事一线生产、加工工作,属于企业
7、管理人员兼任的,必须切实能够给担负起厂检员工作职责,不能兼而不管5.1.2厂检员的基本条件;(1)具有一定的植物检疫和除害处理知识(2)熟悉本公司植物产品的原料来源,工艺流程,生产加工规程,仓储状况。(3)能够进行病虫害消杀灭处理(4)能对出境植物产品的厂检结果做出比较客观、准确的分析和评价,并做出真实的判断(5)工作积极,作风正派,责任心强,坚持原则,办事公正,在群众中有一定的威信。5.2所有厂检员必须参加检验检疫部门集中进行的检疫基础知识、检疫及除害出来技术、质量管理知识等培训考核合格后后方可上岗。5.3防疫小组负责对公司员工进行相关检验检疫及产品防疫知识的培训,特别是对相关涉及防疫工作的
8、岗位人员的培训6.厂检员工作要求, 6.1 各厂检员日常厂检时应严格按照生产、加工、存放各环节的防疫制度等有关制度落实本公司厂检工作6.2 各厂检员应根据生产、加工、存放各环节的防疫制度的要求,做好生产各环节和厂区防疫工作的监督,并做好监督记录6.3 按照出境动植物产品的检疫要求,协助检验检疫部门对本公司出境货物实施逐批检疫,客观准确填写出境植物产品厂检结果单,并签字确认6.4 监督指导本公司出境植物产品的检疫工作,深入生产、加工、存放过程进行抽检,对需出具证书的植物产品要加强管理,批批抽检,并认真做好厂检记录。6.5 厂检员在进行厂检工作时,有关部门必须积极配合,对厂检员发现的不符合防疫要求
9、而提出的整改意见,相关部门均应及时整改% 6.6 收集整理与本公司产品有关的植检法规、要求等有关资料、文件,保持与检验检疫局的密切联系,及时反馈质量、疫情等相关信息,接受检验检疫局的监督管理6.7 在检查中发现原料、加工环节、成品、包装等不能达到检疫质量要求,有权监督退货、返工以及制止发货等行为。6.8 对涂改、伪造、盗用检验检疫结果的行为,有权进行揭发或举报。6.9 公司对不认真履行厂检员职责的厂检员,视情节轻重追究相应责任6.10 对公司的除害设施以及防疫设施每月一次检查和维护,确保除害设施以及防疫设施处正常状态。7.厂检员的变更D7.1 厂检员证书有效期为3年,在有效期内,发现工作弄虚作
10、假以及有其他营私舞弊行为,应调离厂检员岗位,并按相应的厂纪厂规进行处罚. 7.2 有效期满前3个月,厂检员应向检验检疫局申请办理转换手续,逾期不办者,证件自然失效。经检验检疫局对厂检员进行全面或重点复查,合格后按要求办理转换手续。7.3 若公司因人事调动等原因要调换协调员,应及时告知检验检疫局,原获证者证书予以注销,新推荐人员按规定办理审批手续 7.4 因厂检员发生变化,公司应及时向检验检疫局办理申请换证(注册登记证书)或变更手续产品溯源管理制度一、木制品的采购 采购制度的落实是保证产品质量的源头。1、 原料供应商提供木材的检验检疫证明,营业执照,税务登记证2、 专业的木材采购员需要对原料的含
11、水率,产品规格进行检验。3、 木材采购员需要对原料供应商提供的资料进行鉴别,做到责任到人。4、 索取木材流通随附单,弄清木材产品的源头,如果是间接进口材料的应要求原料出口过的原产地证,熏蒸证明等文件的复印件,保证产品的可追溯性。5、 木材流通随附单内容应包括售货单位(名称、地址、备案登记号、联系方式)、购货单位名称、销售日期、销售商品(品名、规格、产地、生产批号或生产日期、数量、单位)等内容,并加盖经营者印章。6、 如直接从国外直接进口原材料,需要到国家制定的部门办理进料加工手册,并在各个积极配合国家相关部门的检查。二、运输1、 了解运输工具的源头,避免由运送过病虫害树木的车辆运送木材。所要运
12、输单位的联系方式及车牌号码,做到心中有数。2、 禁止运送货物的汽车除运送本公司木材外,捎带其他公司未经检疫的木材,避免产生交叉污染。3、 产品在运输过程中应保证产品的防雨防晒,并注意车辆整体的卫生。避免在运输途中产生霉变、蓝变等质变现象。三、五金、粘接剂、油漆等产品的采购与运输1、要求供货商提供企业的营业执照、税务登记证等材料的复印件。2、要求供应商提供具有国家权威部门出具的检测报告,产品质量合格证等并予以核实。 3、运输时要保证产品不泄露、不变形、以便保证产品最终使用时的质量。四、产品进厂;供应商送货进厂时进行验收,根据供销合同内容核实检测产品规格,型号,质量,颜色出厂日期,生产批号,产品外
13、观等进行检验。木材进厂时应木材流通随附单内容再次进行检验,这是对采购员工作的监督与检查,更能保证产品源头的质量。五、原材料的存放1、木材的存放时,与地面,墙壁应有一定距离,便于通风。要留出通道,便于人员、车辆通行,要设有温、湿度监测装置,定期检查和记录。_2、不同批次进厂的木材应分别放置,如检测过程中发现问题应及时与其他批次的木材进行隔离方式交叉污染。3、木材中如发现霉变等变质现象也应尽快与其他木材隔离。4、五金、粘接剂、油漆等产品在仓库存放时应提供购货凭证,以便出现质量问题及时与供应商联系。六、加工管理与出口按照木制品各环节防疫章程中的规定进行,并由专人负责在每一个环节上进行监督,如发现原材
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