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009营销费用管理制度.doc
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4、提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化。2. 范围凡本公司销售人员之管理,除另有规定外,均依照本办法所规范的体制管理之。3. 责任销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。销售主管和销售人员遵照执行。正文: 正文:1、 出差管理及差旅费用报销(含驻外补贴):跨地区出差,应先报出差(时间、路线、内容、交通工具等)计划经批准后实施,可报销火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票,凭原始票据及记录详细行程的计划表在出差后一周之内报销(驻外人员可一月报销一次或邮寄回总部报销)2、 驻外包干补助(含住宿费、市内交通费、生活补贴等)根据票据时间计算出差天数,
5、往、返日只计算一天,50公里以上,当天往返,其补助按半天计算。区域经理及以下级别人员补助在每月薪资中一并发放。3、应酬费每一次客户招待时应填报宴客单报销售经理按限额审批,并报总经理。应酬费用可在一年内的每月的限额间进行调节,年终时超出总额部份不予报销。客户宴请应根据实际情况,分别按招待标准接待,并应达到良好效果,如出现客户反映因我企业人员原因造成的不满或未达到预期效果的,每次对宴请申请人罚款500元。4、宣传促销费 由公司根据市场情况安排或由经销商、营销人员申请。由营销人员申请的费用,必须附总部批准执行的报告。可采取实物、买赠、现金奖励等各种方式。4.1借款规定市场业务人员经批准每人可以借支1
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