蜜蜂源V7新制度操作流程.doc
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4、:(1) 支出科目全部做在借方,如果要冲减则在借方做红字冲销;收入科目全部做在贷方,如果要冲减则在贷方做红字冲销。(2) 科目全部以科目代码输入,不要输入文字。(3) 金额录入不了的原因一般有两种:A)数字键盘关闭,按Num键即可;B)输入法为全角,按Shift+空格,改为半角;(4) 小数点无法录入的原因:输入法的标点符号显示为中文状态,用鼠标点击改成英文状态即可。注意:账套启用后,期初数不能再次改动。如果要改动,在账套设置界面,点“停用账套”,系统会提示“确认重新初始化”,点“是”,然后进入“期初余额”,把左上角的币种改为“人民币”,就可以修改期初数了。修改完毕后,点试算平衡,平衡后点“启
5、用账套”,再重新“登帐”。登帐时,要从1月份登到当前会计期间。由于新会计制度要求要做成本核算、财政备查簿及现金流量表,因此,在做凭证时需要登记多个辅助项目。选择好收入、支出科目后,会自动跳到相应的项目处,按F4键可以弹出选择项目窗口。项目选择好后,系统会自动跳到现金流量,这时根据业务的具体情况选择相应的现金流量项目。4、按F4选择现金流量项目3、按F4选择部门2、选择明细科目1、输入总账科目如下图:现金流量项目设置说明:(1)为了方便定义现金流量项目,建议不要把不同类型的业务做在一个凭证上,尽量分开凭证来做。(2)不要做太多的多借多贷的凭证,不利于分析现金流量项目的去向。(3)根据凭证分录的情
6、况选择把现金流量做在借方或贷方。借贷方不能同做,否则会重复。3、 本月凭证录入完成后,进行“登帐”处理(注意:如果凭证有变动,也得进行登帐),登帐完毕后,进入“账簿管理”,点击“余额表”,检查收支科目的方向是否有错误,如果发现错误则重新修改凭证的借贷方,然后重新登帐处理。4、 以上检查无误后进行月末处理操作。步骤如下:(1) 到固定资产模块点击“计算折旧”,并“生成折旧凭证”。根据当月的固定资产变动情况在固定资产日常处理中做增加、减少或其他变动操作,做完后,点“过帐”,检查无误后,点“结账”到下一月。注意:如果当前月份是12月,固定资产结转下年必须先把帐务系统会计期间结转到年一年。(2) 进“
7、帐务处理”,点“万能转帐”, 点“动态辅助核算”,再点“部门”,再选择“二级分摊”,在右边的份额上,点“右键”,选择“更新份额_从贷方发生额”,再选择“医疗收入”,点“确定”。系统会自动从医疗收入科目中把收入更新到部门当中,再以相同的方法更新三级分摊及提风险基金的份额。(3) 更新完份额后,点左边的“提取各项基金”,再点“成批生成凭证”,系统会自动保存提取基金的凭证。(4) 点“左边”的“成本分摊”,再点“成批生成凭证”,系统会自动生成三级分摊的所有凭证。(5) 以上操作无误后,点“日常结转”,再点“成批生成凭证”,系统会把日常结转凭证自动生成到系统中。5、 万能转帐全部完成后,再进行“登帐”
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