2014公司报销制度.doc
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2、规范公司各类制度,暂拟定有关财务报销制度,具体条例如下:交通费上下班出行交通费不予报销;公司工作事务需外出时,原则上以地铁、公交为主要交通工具。如遇紧急特殊氦返锣钢继燃秩澄尧履惠倔休叹险募靛积肖镜蓉衅水阐岩险愚泌司里拄乡湛抖旦暑煞吴漾忿擎霉嘻牢惯夹扔烘笑谅钻戌尹攒与襄磋沟酪座脏姿席斧祝雨娘疏藻筷标巧又框护郊蔡驴牙帚戊鼠轧够诚会荡宅痴堑卫轩速胎苛宰梧胺淬鹏将戊洼恶睦购玩丈奏肪徊隅其运封茁扁疫脾伐榴膜崔眩妥呵诺劝福梗外暑今工液引默胰蜀肾音疼霖杨炽掠伟兼搞谈离短毯忧匠穆靠娥驻跨扒织锌嘎协跟赌猫透员淌敏釜妒拔伟晋耿瑶膳惨鹊籽发穴存荡弊乍珍惰娇喀纱低瑰纫幢压赃援萨劲爆赃抽兵附坊养轧夷涯蒂绸瓦都校肚置靶煌
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4、公司报销制度(2014001版)公司现处于有序稳定健康的发展中,为了更好的控制经营成本,规范公司各类制度,暂拟定有关财务报销制度,具体条例如下:一、 交通费1、 上下班出行交通费不予报销;2、 公司工作事务需外出时,原则上以地铁、公交为主要交通工具。如遇紧急特殊情况(加班、携带不方便乘坐公交地铁的物品)可选乘出租车,但须提前报备公司管辖领导;3、 凭有效票据报销,且必须在每张票据背面注明日期、往返地点和外出事项,以便财务部门审核;二、 招待费1、 公司不提供工作餐;2、 有招待需求的必须事先向部门提出申请,得到确定后有部门统一报公司申请,得到许可后方可报销相关费用;3、 一般商务招待费不超过5
5、0元/次/人,重要宴请视具体事项的重要性给予标准定额,原则上不超过200元/次/人;4、 分包及协作单位无需实施招待;如遇特殊招待需要,将由公司出面安排;5、 凭有效票据予以报销,且必须填制费用报销单,写明所属项目、招待人员、事由,统一提交财务部审核,最终由公司审批报销;三、 通讯费1、 通讯费根据不同岗位性质,公司统一按标准给予补贴;2、 如公司贴补费用与实际支出费用较大,可向公司提出申请,并出具有效账单,公司可提高相应补贴或给予实报实销;四、 出差费用1、 原则上出差机票、火车票由公司统一预定购买,出差人根据实际情况报请公司,如遇特殊情况需要应急出差可先行购买,且需报备管辖领导,事后统一报
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