```运营分析管理制度.doc
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4、B/Z-JY02-2010密级:秘密版次:Ver0.0修改状态:总页数正文附录编制:审核:批准:吉林省中东福万家超市有限公司(内部资料,注意保密)文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目 录1目的42. 适用范围43. 术语或缩略语44. 职责45. 运营活动分析46. 运营分析要求67罚则78. 附则71目的为及时发现经营管理中存在的问题,对福万家日常运营情况加以监测和调控,充分发挥运营分析在经营活动中的重要作用,特制定本制度。2.适用范围适用于中东福万家超市运营分析活动管理。3.术语或缩略语运营分析: 本制度中“运营分析”是指以统计报表、会计核算、管理现象
5、、计划指标和相关资料为依据,运用科学的分析方法对一段时期内经营管理活动情况进行系统的分析研究,旨在真实了解经营情况,发现和解决经营过程中存在的问题,并按照客观规律指导和控制企业经营分析活动。4.职责 领导班子:对运营分析进行总体指导和部署,对运营分析方案提出评审意见,研究决策相关重要问题和事项。 运营管理部经理:负责运营分析方案的编制,综合协调各部门相关模块的编制工作。5.运营活动分析运营分析活动原则上按季度进行,根据各季度的经营活动特点确定相关具体分析方式和办法,如无特殊要求,各季度分析内容按如下规定进行。5.1第一季度运营分析(1)分析时间:第一个季度结束后的第一个月月初组织,中旬完成,相
6、关数据可以提前一个月进行准备。第一个季度结束后的第一个月的下旬,参加产业集团运营分析会。(2)分析原则:主要以比较分析,夯实基础为主。(一般从两个方面进行比较:比计划,比同期。根据比较的结果判断财年第一个季度运营活动情况和异常原因,并考虑相应的办法和措施,夯实年度经营管理基础。)(3)分析形式:以统计报表及汇总分析方式进行,召开分析会议。(4)分析内容:主要包括以下内容:财务、业务、市场、管理、人力资源等模块运行状况(部分模块可采用比较分析方法)。相关报表以日常上报报表为主,对一季度的情况进行汇总并形成简要文字分析。如涉及重点关注问题,由相关职能部门增补表单进行。增补表单需在每季度结束月份5日
7、前下发并进行说明。5.2半年运营分析(1)分析时间:半年结束后的第一个月月初开始组织,中旬完成(相关数据可提前一个月准备)。半年结束后的第一个月下旬参加产业集团运营分析会。(2)分析原则:主要以问题研究,解决矛盾为主。(3)分析形式:召开运营分析会议(4)参会人员:领导班子,总部职能部门经理,各门店店长。(5)分析内容。主要包括以下内容: 上半年财务分析及核心指标完成情况(按集团财务部要求进行,相关指标完成差异要求进行详细说明); 上半年集团关注的重点工作完成情况描述及分析; 分析经营中存在的问题和不足,找出导致问题的原因;探讨解决问题的方法,提出弥补不足的建议; 确定各单位下半年工作重点、工
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