仓库车间实验室管理制度.doc
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7、。然后,库管员按过程和产品的监视和测量程序的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交采购收料通知报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论执行。 2.1.3 采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员
8、作为收货入库凭证。 半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,无误后方可入库。 2.2成品入库 2.2.1 检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。 2.2.2 成品入库后应放置于仓库合格区内。 3. 待处理品入库 3.1 成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是
9、否属实,对入库单进行审核。 3.2 产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并产品标识和可追溯性控制程序的规定做出标识。 3.2.1未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 3.2.2库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 4. 贮存 4.1贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。 4.2合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、
10、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下: 4.3库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;4.4 库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔; 4.5成品按型号、批号码放,高度不得超过6层; 4.6 原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品; 4.7放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保
11、持货架稳固。 4.8有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。 4. 发放 4.1生产人员凭领物单和领料单到原料库领取原材料和半成品。 4.2库员每天按物料单每台机器的实际数量备料、发放。 4.3料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在物料单备注栏中填写每台实际发放的数量。 4.4批次管理的原料,库管员每天备料、发料时在配料单上填写该原料的批号,以达到可追溯的目的。 4.5开发人员凭经部门经理审批的出库单到原料库领取原材料和半成品。 4.6品时必须有营业部打印的出库单和调拨单。 4.7和成品库的库管员凭经审批的领料单或出库单、发货单发放原材料
12、、半成品或成品,发放时应做到: 4.7.1领料单或出库单、发货单的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放; 4.7.2 发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放; 4.7.3发放完毕,库管员应对领料单或出库单、发货单进行审核,配料单交会计部,单据应妥善保管; 4.7.4 发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放; 4.7.5 同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。 5. 仓库内部管理 5.1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情
13、况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题,及时解决。 5.2库管员应经常对库存产品进行检查和维护,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告,及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月(含)的原料前应报验,检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放(顾客同意的除外),但应及时报验,根据检验结果进行处理。若超过保质期,应及时报验,并按不合格品控制程序的规定处理。 5.3仓库人员应进行经常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。 5.4仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度
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