ISO9001:2015内部审核报告.doc
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1、内部审核报告审核日期2016年8月1011日 编号:JL-5.6-03审核目的:通过实施管理评审,确保本公司质量方针,质量目标和质量管理体系持续的适宜性,充分性,有效性,以满足ISO9001标准的要求,以及通过评审以评价本公司产品、过程、和体系改进的机会和措施审核范围: XXXXXXX设备的设计、生产和销售。 审核依据:GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 适用的法律法规 公司管理性文件。 顾客投拆参加部门:总经理、综合办、生产技术中心、采购中心、销售中心审核过程综述:依据2016-8审核计划安排,我公司于2016年8月10-11日进行了内审,在审核过程中,审核组采用
2、抽样的方法,通过面谈、查阅文件、记录、现场观察等方式,全面检查了质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进情况。坚持了客观公正的原则,各级领导和部门给予了积极的配合和支持,对质量管理体系的运行情况的评价得到了充分的理解。总经理和管理者代表对审核发现的不合格项提出了整改要求。不合格项统计与分析(数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题): 本次审核,共发现不合格项2个,均为体系实施过程中的一般性不合格项。不合格项所涉及到的ISO9001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表” 。对质量管理体系的评价(体系文件与标准符合程度、实际效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):质量管理体系
3、与ISO9001标准要求是符合的,并得到有效实施。已初步具有防止不合格,满足顾客和适用法律法规要求的能力。建立了自我完善、持续改进的机制。职责权限、管理者代表的职能均得到了落实。存在的问题主要是质量目标分解不到位,质量记录不规范,生产现场卫生与文明生产要求上有一定距离。审核结论:质量管理体系与ISO9001标准要求是符合的,符合企业的实际情况,具有可操作性,并得到了有效实施。存在问题的主要原因是宣传力度不够,个别人员度以体系的要求理解深度还不够,造成执行不全面,出现不到位现象。要求各部门独自对质量体系的要求进行一次学习,规范运行,消除不合格项。纠正措施要求: 按照不合格报告要求,各部门按期完成
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