经营财务部日常业务流程.doc
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4、请表 二、费用批报流程。1、预算内费用立项审批:总 经 理审 批计财部负责人审 核财务会计复 核分管领导审 批部门负责人审 核经 办 人申 请 凭立项文件借款、报账2、 费用报销(无论金额大小):总 经 理审 批计财部负责人审 核财务会计复 核分管领导审 批部门负责人审 核经 办 人申 请 三. 物资采购、批报、领料流程。1、采购:计划内项目按程序申请付款验收入库采 购审 批仓库编制计划使用部门请购 说明:大宗物品的采购公开透明化。大宗物品的采购必须在预算中有编制。大宗物品的采购必须要做到货比三家,有可行性调研报告,经酒店领导会办确认后,签订合同,明确责任,方可办理。大宗物品的采购也可采取招标
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