ERP系统生产部--原料库操作规程.doc

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营养屋用友ERP原料(物料)库操作规程
执行岗位
原料库
执行员
保管员
版本日期
2006-08-23
所属部门
生产部
执行督导
生产部经理
培训责任人
系统管理员

一、原料部岗位在ERP系统运作中岗位职责
1、 原料（物料）入库业务处理；
2、 原料（物料）退库业务处理；
3、 原料（物料）生产领料业务处理；
4、 原料（物料）其他出库业务处理；
5、 原料（物料）盘点业务处理。
二、原料库岗位操作在ERP流程中的位置
1、 外购大宗原料（药品）入库在ERP中的执行：
整体流程
采购入库作业流程

采购订货

操作流程

结算流程
※针对外购原料（物料）采购时使用本作业。
采购部
库管
财务部

采购部内勤

采购部经理

库管

结算审核
1． 根据生产所需原料填制原料采购订单,根据其他部门需求填制物料采购订单。
2． 由采购部经理审核后通知订货。
3． 原料到货后由验收人填制采购到货单,由接收库管审核;.
4． 核对实际入库数后由货物接收库管填制入库单,实际到货数与订单不符应通知原料部核实原因.并在备注栏注明,.
5． 入库单由部门经理或指定人员审核后打印并签字确认.
6． 采购部内勤再从已审核后的入库单中生成采购专用或普通销售发票用于原料结算,由财务部审核生成凭证
7． 本流程结束.
1.原料结算时附入库单(在系统中打印生成)
2.常规采购需附合同,
3.零星采购在月初制定预算,按预算内金额执行
4.结算单据完整后经原料部经理-财务部经理-总经理审核后由财务部生成凭证结算付款,
5非预算内临时采购需经一定的报批手续并附上

作费用报销业务不适用本流程

2、 原料（物料）已入库的退库处理：

整体流程
采购退货作业流程
操作岗位
作业流程
单据资料要求
操作说明
备注

采购退回

※针对外购原料（物料）退货时使用本作业。
上级岗位：原料部

书面通知（手工）
采购部
内勤

8． 外购原料物料已入库。
9． 手工开具的书面通知必须按公司的审核级次审核。
1．根据应退回的批次、仓库、仓位、数量关联生成红字入库单
必须是已经入库的原料物退货，才使用本流程，未入库而检验不合格原料药品退回不适用本流程
※ 本岗位：
原料库
根据应退货供应商、批次、数量等信息关联生成红字外购入库单
原料库
库管员

1．核对供应商、品种、批次、数量、仓库、仓位等信息；
1. 核对无误后，找到该批次原料（物料）的外购入库单，关联生成红字外购入库单打印存档。
此岗位本业务流程结束
1． 分别全部退回、部份退回生成红字入库单：全部退回，将原单数量全部冲回；部份退回，将需退货数量录入红字入库单

3、 原料（药品）生产领料的业务处理：
整体流程
生产领料作业流程
操作岗位
作业流程
单据资料要求
操作说明
备注

生产领料

※针对生产领用原料（物料）时使用本作业。
上级岗位:领料员

（5）生成生产领料单
生产部
领料员

1． 生产领料单已录入必录数据并审核；
2． 生产领料单应与《原料理论耗用汇总表》核对，差额在合理范围内；
3． 生产领料单必须正确录入领料部门、仓库、仓位、批次、领料用途等信息。
1． 根据产品生产任务单和《大宗原料理论耗用汇总表》录制生产领料单。
2． 正确录领料部门、仓库、批次（特别强调），件重、件数、数量等

生产领料仓库、仓库、批次、件数、件重由库管员根据《原料理论耗用汇总表》提供并由领料工和库管双方签字认可

※ 本岗位：
原料库
审核生产领料单
原料库
库管员

1.核对以下必录项：领料类型、领料部门、发料仓库、物料代码、物料名称、批号、、实发数量、仓库等必录项
2.审核生产领料单
1． 领料类型为:领原料
2． 领料部门为:内包或外包车间

下级岗位:
财务部
财务部
会计
根据生产领料单核算生产成本
生产领料

1.当实际领料数量与用友录入数量核对相符后，该岗位本业务流程结束。
单据应及时审核

4、 原料（物料）其他出库的业务处理：

整体流程
其他出库作业流程
操作岗位
作业流程
单据资料要求
操作说明
备注

其他出库

要求所有单据要及时审核

※针对原料（物料）其他出库时使用
本岗位：
原料库
分别部门领用填其他出库单
原料(物料)库
库管员

1.领用部门，按领用部门实际填列；
2.按领用性质填写领料用途；
3.审核其他出库单。
1.领用部门按基础资料中部门填列。
2.领料用途分别为：办公室、财务部、销售部领用为管理部门领用；工程部门领用为工程物资领用；调其他库为调拔出库。
不作销售或生产领用时使用本流程

5、 原料（药品）盘点业务处理：

整体流程
盘点业务流程
操作岗位
作业流程
单据资料要求
操作说明
备注

库存盘点

※针对原料（药品）盘点业务时使用本作业。
上级岗位：原料会计

打印盘点表
财务部
会计

1． 财务部选择原料（物料）备份仓存数据；
2． 备份数据后打印原料（物料）盘点表
1． 准确选择仓库进行数据备份；
2． 打印数据备份后的盘点表

※ 本岗位：
原料库
与财务部会计共同盘点，将盘点数据录入系统
原料(物料)库
库管员

1． 将实盘数录入到系统中的录入盘点数据中
2． 查找账存数和实存数差异
3． 根据批复的盘盈盘亏处理决定处理盈亏业务
录入盘点数据后，系统自动比较账存和实存数，形成盘盈数和盘亏数，应将差异表格打印出来，说明差异原因，由相关人员签字确认后录入盘盈盘亏处理单

下级岗位:
财务部
财务部
会计
根据盘点差异进行账务处理

1． 分别盘盈和盘亏填写盘盈入库和盘亏毁损表，并报相关部门审核处理。
2． 会计处理结束后本流程结束
根据库管录入的盘盈盘亏数及签批意见，进行账务处理。

财务部
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