会计出纳采购员岗位职责.doc
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4、货(价)比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购成本的责任指标。3. 负责与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。4. 严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。6. 收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。7. 填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。8. 做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,自觉遵守国家法律,扼止经济犯罪。9. 完成采购部部长临时交办的其他
5、任务。采购流程一,下单:1.通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。2.分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。3.采购审核员根据具体情况进行定单审核4.定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息,并要求签字回传。二,稽催:采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。三,入库:一).实物入库:收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求采购员意见
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