浙江★★控股集团公司内部审计制度.doc
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4、护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益,根据审计署有关内部审计工作的规定和集团公司的实际情况,制定本制度。第二条 集团公司本部及所属子公司依照本规定接受审计监督。第二章 机构设置及职责第三条 集团公司内部审计工作,在总裁的直接领导下,对集团公司本部及子公司的预(决)算、财务收支和经济效益等进行监督,独立行使审计职权,对总裁负责并报告工作,并接受上级审计部门的指导监督。第四条 集团公司内部审计常设机构在审计部,代表集团实行审计监督。其职责是: 1 按照有关法律、法规和集团公司的要求,起草内部审计法规制度等。 2 制定年度和季度审计实施计划。 3 负责组织实施内部审计监督,并向总裁报告审计结果。
5、4 完成总裁交办的其他审计事项。第三章 审计范围和权限第五条 审计部对集团公司及所属子公司的下列事项进行审计: 1 对预(决)算,财务收支计划进行监督审计。 2 对会计报表进行审计。 3 对内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查。 4 对经济合同的执行及经济效益进行审计监督。 5 对基建工程的概(预)算的执行,建设成本的真实性进行审计。 6 对主要领导人的经济责任进行审计。 7 对严重违反公司制度,侵占公司资产,严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。 8 贯彻执行审计法规,制定或参与研究本公司及所属公司有关的规章制度。 9 其他审计事项。第六条 审计部的主要权限是: 1 根据内
6、部审计工作的需要,要求有关单位、部门按时报送计划、预算、决算、报表等有关文件、资料等。 2 审核凭证、帐表、决算,检查资金和财产,查阅有关文件和资料。 3 参加有关议。 4 对审计所涉及的有关事项进行调查,并读取有关文件资料等证明材料。 5 对正在进行的严重违反财纪法规,将会造成损失或浪费的行为,经总裁同意,作出临时临时制止决定。 6 对阻挠、妨碍审计工作及拒绝提供有关资料的情况,报总裁批准,可以采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议。 7 提出改进管理,提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规的行为的意见。 8 对严重违反财经法规和造成严重损失或浪费的直接责任人员,可建议总裁给予行政
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