成本考核程序.doc
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4、目标生产经营计划,结合六公司的实际情况,对成本考核方式和内部成本考核办法进行了全面调整,进一步完善、理顺成本管理渠道相关考核办法。具体程序如下:首先,我们根据本公司2004年经营指标实际完成情况,制定2005年经营目标,反复推敲从若干个测算方案中选择最具可行性的方案,并将各项费用按照“谁开支,谁负责”的原则,综合平衡后分解到科室,再由各职能科室将所控制费用根据内部分工逐项分解落实到个人,作到“人人身上有指标,事事都要算成本”。由各科室将费用再次逐一分解到车队、线路,部分费用分解到单车。为了使车队成本、费用考核落到实处,具有可操作性,便于车队控制和管理,公司只将可控费用分解下达到各车队。具体项目
5、是:工资及附加、误餐费、保修材料、工时费、轮胎消耗、车辆折旧费、行车事故费、营运间接费【水、煤、电、煤气、电话费、公杂费、卫生工具费、低值易耗品(各站配备桌、椅、柜、2000元以下的各种电器等)】。其次,在制定计划的同时我们更关注在计划实施过程中发现问题,解决问题再进一步完善计划。在考核资料及时返馈车队后对车队费用的使用情况提出指导意见,协助车队合理开支。建立完善考核台帐,力求通过考核科学地指导生产。各职能科在此间做了大量细致的工作。比如:行政部门为确定营运间接费分解定额是否合理,多次深入线路调查摸底,对用电量的控制按季节变化、电器功率、站房具体情况、规定电器使用时间,制订切合实际的定额;对水
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