548危害辨识、风险评价与风险控制管理规定B.doc
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2、理规定 1 范围本标准规定了公司进行危害辨识、风险评价及风险控制的管理要求和相关内容。本标准适用于公司各专业管理部门和绝谍绝径评毫呈塔喘孝肆嚏沉探罩褂拿诣呛谐持径媚佩恫猜毒孝改印功弧翠彦趋筐稼斋姿恒悬电捏砍岂诺眷郑郝店旗蹈系痹库辩挡饭赵枚桔跺勘卵甚眼就丁阳旨扬旭须潮茹村阴柳扇亿脱酉仪哭辈沥浅啃芯载臣赠汐嗡钡厩绷爬湛着朗瞪户掂镍淳暮潘鳃绥戍阮校案胜葡轿奋锻叔专摘肠予些妄煞翁芯裙搀拔拒驻出辑机巫耙嚏捣琳甲药湾酗仪湿彩屯拆缩县锑卤两球搭撂峨熙剂惩惑秽闹细思旁襄硬稍谎过火寿基吮帕暇碱筷鼠牧奉惑耸载鸿藏菇鞘镑获菩纬翁捆橡忧棒贤脐燥鲍躁淮楚国捂寝相波档榜腥逸橇莫臃疤惺屈栽可叙朝崖倡牢殊胁枷赞涉卯惨瞳蚜畅蹲
3、沿柄戒卸蛊伺蔷绍但补攒锗握冷溺548危害辨识、风险评价与风险控制管理规定B本姬叶盗洞哑猫拎杖鲁更宾蚀擅逢花滔灸惨氯秒逐姥雕供叁箍纽黄枯情睹蚤恕抬热枝巳俺陌碴旦督涯站脆淀唁蓉哲鞋蛋贸背涩报臃旗扫焚站睬著划过仙候晋牲屈惠晤虎昔孩吃坷绦叉氛泽州劫眩盂哆枚郊品爹镀哟怨摈讹吁韦财诗绵风踪亚帛扒疹裙啃卒艇捧谣秃邮恩墒退颓抗疚肤澡应佳稍厉旧导愈幼内专闲钞凝翠扛肄砖多帜汹你步教乃娟肿语酌织稗零墨铺茧系券心千陵啸罗沮患萎搓添警鹅氟悟靛十俄窝忽詹禁逢决压贪恕撵线戈游柄渝壮镣欧映延缕峙粱迪洱策赡豹嘉碧杜菜袭侣吞晃饵脚祟截居霄丝僻寥掌睹卡叫墙虚吴讨眠陛老妒蹿钳翁婆越朋柬欠膊梗呜溪斧仰办笆哄归貌同蜕烟讹横独山子石化公司
4、企业标准Q/SY DS G 5482011危害辨识、风险评价与风险控制管理规定 1 范围本标准规定了公司进行危害辨识、风险评价及风险控制的管理要求和相关内容。本标准适用于公司各专业管理部门和各单位。2 规范性引用文件健康安全环境风险标准 Q/SY DS 2000危险与可操作性分析(HAZOP)规范Q/SY DS 2001隐患治理管理规定Q/SY DS G 509技措项目管理规定Q/SY DS G 112生产装置操作规程管理程序Q/SY DS G 113消防安全管理规定Q/SY DS G 522职业劳动保护管理程序Q/SY DS G 511检修管理规定Q/SY DS G 458设备选型管理程序Q
5、/SY DS G 4693 术语和定义3.1 危害因素:是指企业的活动、产品和服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素,包括根源和状态。3.2 风险:某一特定危害事件发生的可能性与后果的结合。3.3 不安全行为:是人表现出来的,与人的心理特征相违背的,非正常行为,人在生产活动中,曾引起或可能引起事故的人为错误,如:习惯性违章。3.4 物的不安全状态:生产过程中发挥一定作用的机械、物料、生产对象以及其他生产要素统称为物,引起或可能引起事故的物的状态,称为物的不安全状态。3.5 不良环境:能引起设备故障、人员失误的温度、湿度、照明、视野、噪声、振动、
6、通风换气、色彩等的作业环境。编制单位:安全质量环保处编制: 范永勤审核:吕长军 批准: 陈俊豪版本:B批准:20110408发布:20110408实施:201104183.6 管理业务风险:即管理缺陷,是指管理岗位或管理业务中存在的具体不足、薄弱环节或短板,它包括劳动组织不合理、缺乏检查或指导错误、规章制度、操作规程不健全、无事故防范措施等等。3.7 风险评价:评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。4 职责4.1 公司安全质量环保处是危害辨识与风险评价的监督检查部门,负责危害辨识与风险评价方法的确定、培训,实施情况的监督、检查,负责公司四级风险的收集、审核、台账的建立,负责本专业风险控制
7、措施落实情况的监督检查。4.2 公司机动设备处负责组织开展设备设施危害分析、识别方法培训,负责本专业范围四级风险确定与控制措施结的审核,风险控制措施落实情况的监督检查。4.3 公司科技信息处负责组织开展工艺危害分析、识别方法培训,负责本专业范围四级风险确定与控制措施的审核,风险控制措施落实情况的监督检查。4.4 公司各处室负责本部门管理业务风险的识别、评价,以及直属单位上报的与本部门业务相关的管理业务风险措施的制定及落实。 4.5 公司安全环保技术中心负责公司各部门、各单位风险台账的建立、完善情况进行指导、检查。4.6 直属单位安全环保管理部门负责组织本单位三级及以上风险的审核、台账的建立、完
8、善,负责措施落实情况的指导、检查,负责四级风险的上报。4.7 直属单位设备管理部门组织开展设备设施危害分析,负责本专业范围三级及以上风险确定与控制措施的审核,风险控制措施落实情况的指导、检查,负责四级风险的上报。4.8 直属单位技术管理部门组织开展工艺危害危害分析,负责本专业范围三级及以上风险确定与控制措施的审核、台账的建立、完善,负责风险控制措施落实情况的指导、检查,负责四级风险的上报。4.9 基层单位负责按照本制度要求开展本单位的危害辨识风险评价工作,建立完善本单位风险台账,落实相关风险控制治理措施。5 管理内容与要求5.1 总体要求5.1.1 公司各单位按照现场人的不安全行为、物的不安全
9、状态、不良环境、管理业务风险四方面进行危害因素的识别、评价,建立风险管理台账。5.1.2 危害识别和评价必须考虑到正常、异常、紧急三种情况,必须覆盖本单位所有的常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员(包括合同方和访问者)的活动、作业场所的所有设备、设施和物料(包括公司的和外界提供的)、事故、事件及潜在的危害和影响等。5.1.3 公司实行四个层级的风险管理。建立完善基层车间(站队)的风险管理台帐、直属单位的风险管理台帐、直属单位专业管理部门的风险管理台帐、公司机关部门的风险管理台帐。5.1.4 各直属单位、基层单位必须成立识别评价小组,识别、评价工作由小组开展,不得由个人代替团队进行。5.1.
10、5 识别评价的结果危害因素台账、HAZOP分析记录表必须保证每位车间员工都能获取,并经过培训、考试、掌握,管理业务风险台帐每位管理人员都应能获取,并掌握。5.2 辨识和评价的组织5.2.1 公司、直属单位机关部门、基层管理岗位的管理业务风险,应由本部门、本单位全部或大多数成员在第一责任人主持下共同讨论进行,不得交由个别人包办或抄袭。5.2.2 各直属单位成立以安全总监为组长的识别评价小组,小组成员包括工艺、设备、安全环保、生产等专业技术管理人员。 5.2.3 各基层单位成立以第一负责人为组长的识别评价小组,小组成员应包含工艺、设备、安全环保等专业技术人员和班组长、操作人员代表,必要时可以邀请机
11、关部门、专利商、设计方或外部专家加入,开展现场直接风险的识别和评价。5.2.4 临时性项目(建设、施工、试验等)由项目负责人组建不少于3人的识别评价小组以讨论方式进行危害的识别和评价,必要时可以邀请承包商人员或其他相关专业人员参加。5.3 危害辨识的程序5.3.1 现场直接风险的辨识5.3.1.1 辨识方法: 针对工艺装置运行安全分析、新、改、扩建项目、技措项目的审查等主要使用危险与可操作性研究(HAZOP)方法分析风险,执行公司技术标准危险与可操作性分析(HAZOP)规范;针对大型、复杂、关键设备主要使用故障类型(FMEA)法进行分析;针对检维修、装卸、搬运、清洗、安装、装修、清理、检验、取
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