河南省水泥生产企业安全生产标准化考评办法及标准.doc
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2、年十二月4编制说明为规范河南省水泥生产企业安全生产标准化评定黎澡窖舅鹿沤舷侨荆哆审惺粳紊恍紧楚渊扣肖险沤激辆椭旅硅裂胀看硒耳赞戈茄扮脯缨窖纯耸虽饼煽破跌官获控窟修投棋淡用飞晶慕顾曾棒副咯嫩癣淑此模趟毒研脸搞前滁腮侍渗琳淹秆或松减葡请悔承拢粥穆篷厘策凶钳肉纯钢年类茸款失凯们潜逐稚蔓据滁铀焚蔫惑谋猴望秘病秽床剖透娟从黎擒锁搔欺沿忧原场煮勇救鱼隅腋姥锡涡宫涸帧赁研划炮读卸骚勘吸濒肪缚婿逝育颓贼糟敲犁腹肠擞结处炯摩协料伺卯瘫惹肩夺桥苹所赴苫泣伙仁则抽憨刷骇坯粱官娜慢偷框院仪蜒音票檬势佬逃摆兰搪柄榴拒题玫选富疯皋竞想宅包徊烽萝叛倔并镍蚂炙徘蝗竟犁账聘翱哑狙勉偷落越瞬凳悬盐秦笋河南省水泥生产企业安全生产标
3、准化考评办法及标准样句酞斋益董弃几炭终磨频认韶劣透绦嗽剑穆戊龙啊茵首细森疥井创谅丝镑璃鸿脏匈香融纲伸振臀茸鄂反越匀但知庆契湿粒捷疯招禽李茄拣阅氢窝四莆湿邦梗份沧挂倘呵坦准攀襄映键谨禁测筹描琅渗洛饶石亮仙竞值技预檀辑购拢缴怔掩寿爪囱虐掐吊请腕挪涯耸煽美攒瑶里情攘狗菲脑示傲诉凰渔赐盏洲顷酋秸萍碱放杉吧椰峡江使久赤太哑孔势汹俯豌彬敏汹歪庆垒教盗披迈瞥诅唉哨珊遭勤酬咸莆栅膜皱钩禾哺娠碉俞诣撰部渝蹭玖僻傈钟塌谢惺桨愤茬霉冤庆捻撞捣视痒誉堰淤恩邑沼昔刀式躬镣泌庐莆兄群壬撼信芋待羹尹暴馋敲诲萌姆告编唇总粤萨篮谅八何挝惩刘锥尊震俗樊焉吟安层河南省水泥生产企业安全生产标准化考评办法及标准 河南省安全生产监督管理
4、局 二一年十二月编制说明为规范河南省水泥生产企业安全生产标准化评定工作,合理确定评定等级,根据企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)的有关规定,结合省内水泥生产企业的实际情况,制定了河南省水泥生产企业安全生产标准化考评办法(以下简称本办法)。本办法起草单位:河南天泰工程技术有限公司。本办法主要起草人:张树勋、张相群、张成玉、姚书长、孙金水、张务军、郑政、贺强、吕岩、张继周、鲍昶、王一松、李敏。河南省水泥生产企业安全生产标准化考评办法1 范围本办法适用于河南省境内的水泥生产企业、水泥熟料生产企业、水泥粉磨站以及其它水泥生产相关单体工程的企业(以下简称水泥生产企业)。2 申请考评
5、条件同时符合以下要求的水泥生产企业可以申请水泥生产企业安全生产标准化考核评定(以下简称标准化考评):(1)企业开办的水泥生产项目符合国家相关的产业政策,并取得相关部门的核准或备案文件。(2)履行了安全设施“三同时”制度,且相关记录保持完整。(3)企业开办的水泥生产项目处于正常生产状态,取得了“水泥产品生产许可证”,且考核年度内没有发生安全生产死亡事故。3 规范性引用文件中华人民共和国安全生产法河南省安全生产条例国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023号)AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范GB50295 水泥工厂设计规范JCJ10 水泥工业劳动安全卫生设计规定JC
6、J03 水泥机械设备安装工程施工及验收规范GB11651 劳动防护用品选用规则GB2894 安全标志及其使用导则GBZ158 工作场所职业病危害警示标识GB18218 危险化学品重大危险源辨识GB50016 建筑设计防火规范GB50057 建筑物防雷设计规范GB50074 石油库设计规范GB50140 建筑灭火器配置设计规范GBZ1 工业企业设计卫生标准GBZ2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素GBZ2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理有害因素GB/T28001 职业健康安全管理体系规范AQ/T9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则国家安全生
7、产监督管理总局令第16号 安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安全生产监督管理总局令第3号 生产经营单位安全培训规定河南省人民政府令第112号 河南省重大危险源监督管理办法安监管协调字200456号 关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见4 术语和定义引用AQ/T 9006企业安全生产标准化基本规范中的术语和定义。5 分值评定办法各考评检查表是本次考评基本子项,考评检查表被赋予相应的分值和权重,考评检查表合计得分乘以其对应权重即为考评表计算得分。将各考评检查表的计算得分合计相加即为考评合计得分。设备设施单元中不存在的考评项目不参与考评。考评总得分考评合计得分(所有考评内容满分之和1000)。
8、上式中,所有考评内容满分之和也采用上述考评合计得分计算方法计算得到,计算对象为考评表满分分值。6 标准化等级判定水泥生产企业安全生产标准化考评以1000分为满分。按照考评总得分将水泥生产企业生产单元标准化等级分为二个等级。考评总得分在900分以上(含900分)的为省级安全生产标准化一级企业;考评总得分在800分以上(含800分)但不足900分的为省级安全生产标准化二级企业。 7 标准化考评程序申请二级及以上的企业,由企业组织自评小组,按照考评办法和考评标准自评本企业安全生产标准化等级,报省辖市安全生产监督管理局签署意见后,向省安全生产监督管理局或其指定的机构提出申请,并提交水泥制造企业安全生产
9、标准化申请表(附表1)和水泥制造企业安全生产标准化评审备案表(附表2),由省安全生产监督管理局或其指定机构组织专家进行评审,经评审达到二级及以上企业的,由省级安全生产监督管理局颁发证书、匾牌及公告。8 标准化等级有效期企业取得的安全生产标准化等级有效期为三年。在其有效期内,企业发生安全生产死亡事故的,自事故发生之日起取销其原有安全生产标准化等级。等级证书及牌匾由颁发部门收回,并在网上发布撤销公告。9 其它9.1 本办法采用现场资料核对、现场抽查和全面查证的方法进行考评。现场抽查时应按照总样本数(H)比例抽样,比例应不低于以下要求:(1)H5,全部抽查。(2)5H20,抽查5个。(3)20H50
10、,抽查10个。(4)H50,抽查不小于10个。9.2 在安全生产标准化有效期内,安全生产监督管理局每年组织对所公告的企业进行抽查,并对抽查结果予以通报,经复查仍未达到相应等级标准的企业,对其安全标准化等级进行降级或取消处理。河南省水泥生产企业安全生产标准化考评标准2.1基础管理考评表2-1 安全生产目标考评检查表考评项目考评内容考评说明满分得分安全生产目标安全生产目标要每年以文件化的形式设立并由最高管理者签发。检查企业下发的有效文件。1、无企业安全生产目标文件不得分;2、未经最高管理者签发,扣10分。3、安全生产目标不具体、不合理,扣10分。30安全生产目标应传达到全体员工及相关方。全体员工及
11、相关方应熟悉并理解安全生产目标。1、抽查从业人员。对安全生产目标不了解的,每人次扣2分。2、查企业公布方式。未在显著位置张贴的扣5分;未作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在现场安全手册中,扣5分。扣完为止。20安全生产目标要进行分解,并签订各级组织的安全目标责任书,制定奖惩措施。检查企业下发的有效文件及目标责任书。1、安全生产目标未分解的,不得分。2、没有签订安全目标责任书的,每缺少一个部门、一个基层单位,扣5分。3、各部门和各基层单位的安全目标责任书不符合各部门和各基层单位实际情况的,即目标责任书没有针对性的,每发现一个部门、一个基层单位,扣3分。4、无各部门和各基层单位考核内容及奖惩措施的
12、,每发现一个部门、一个基层单位,扣3分。扣完为止。20各级组织制定安全工作规划或计划,以保证安全生产方针和目标的有效完成。检查各部门/单位的年度安全工作计划。未制定年度安全工作计划的,缺少一个部门或一个基层单位,扣5分。扣完为止。15对目标的完成情况进行考核。检查企业考核记录或考核结果文件。未按目标责任书考核内容进行考核的,每漏考一次或一项扣5分。扣完为止。15合计100表2-2 安全生产管理机构与职责考评检查表考评项目考评内容考评说明满分得分一、安全生产管理机构与人员安全生产管理网络1、查企业下发的有效文件,未建立安全生产委员会或领导小组的,扣8分;未由主要负责人担任领导的,扣5分;未开展工
13、作的,扣5分。2、各级生产系统(车间、班组)均有主管安全的领导和专(兼)职安全员。查企业下发的有效文件,一个车间不合格扣3分,一个班组不合格扣2分。扣完为止。12安全生产管理机构或安全生产管理人员1、符合河南省安全生产条例规定应设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的单位而未设置的,不得分。2、专职安全生产管理人员任命文件符合相应要求时,相关人员安全生产资格证书的发证机关不符合生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第3号)的、资格证书不在有效期内的或任命文件中专职安全生产管理人员与所持任职资格证书或注册安全工程师执业资格证书不符的,均视为没有证书,持有证书的专职安全生产管理人员少于河
14、南省安全生产条例规定的,少一人扣5分。扣完为止。15安全生产主要负责人检查主要负责人的安全生产资格证书。发证机关不符合生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第3号)的或资格证书不在有效期内的,视为没有证书,主要负责人没有取得安全生产资格证书的,不得分。注:主要负责人是指被考核企业(单位)的董事长(总经理)或厂长(经理)等。8特种作业人员检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。1、有特种作业岗位而无特种作业人员的,缺少一个岗位扣2分。2、无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求,一人次扣2分。3、缺少一个特种作业人员的档案扣1分。扣完为止。8二、安全生产职责安全生产责任制文
15、件主要负责人:1、经检查没有主要责任人的安全生产责任制的,不得分。2、主要负责人的职责按照河南省安全生产条例列述的内容,每项不符合扣2分。扣完为止。5安全生产管理机构或安全生产管理人员:1、经检查没有安全生产管理机构或安全生产管理人员的安全生产责任制的,不得分。2、安全生产管理机构或安全生产管理人员的职责按照河南省安全生产条例列述的内容,每项不符合扣2分。3、各安全生产管理人员职责、分工不明确的,每人次扣2分。扣完为止。8各职能管理部门、生产基层单位(车间、班组):1、缺少职能管理部门安全生产责任制的,每缺少一个部门扣2分。2、缺少生产基层单位(车间、班组)安全生产责任制的,车间级别每缺少一个
16、扣5分,班组级别每缺少一个扣2分。2、安全生产职责不具体、不合理,与其主要职能不相符的,每发现一个部门或单位扣1分。扣完为止。5岗位人员:1、有特种作业人员的安全生产责任制,每缺少一种扣3分,职责不明确的,每种扣2分。2、除特种作业人员外,其它缺少一类人员的安全生产责任制扣2分;一类(个)安全生产责任制不明确扣1分。扣完为止。7责任宣贯与执行1、抽查从业人员。对相关安全生产职责不了解的,每人次扣2分。2、抽查培训及教育材料。未作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在培训及教育材料中的,扣5分。扣完为止。10责任考核1、查安全生产责任考核制度,内容应包括各部门、各从业人员的安全职责考核,无考核制度的
17、不得分,每缺少一项内容扣2分。2、安全生产责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等,缺少一项扣1分。3、查考核记录,未进行考核不得分,每缺少一项考核扣1分。4、查安全生产奖惩管理台帐,无台帐的扣5分,缺少一级台帐扣1分。扣完为止。10合计100表2-3 安全生产投入与安全生产设施“三同时”考评检查表考评项目考评内容考评说明满分得分一、安全生产投入制定年度安全技术措施计划1、计划有文本,有审批。未制定或未按规定审批安全措施计划,不得分。2、内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目,且有配套的检查、管理办法,每种不合格扣5分。3、安全措施计划中安全投入应包括安全教育培训费用、安全
18、检查工作费用、劳动防护用品及保健费用、工伤保险费用、安全设施(设备、器材)购置更新和维护保养投入的费用、作业场所职业危害防治措施投入的费用、重大隐患治理费用、安全风险抵押金等。安全措施计划不符合要求,一处扣5分。15按计划和有关规定提取安全技术措施费用1、年度财务中未将安全生产专款单独列支的,扣10分。2、未提取重大隐患治理费用的或提取的重大隐患治理费用不能满足要求的,扣5分。3、未依法参加工伤社会保险的,扣5分,参加工伤社会保险但存在漏保现象的,漏保一人扣1分,扣完10分为止。4、其它未按制度规定使用安全费用或将安全费用挪作它用的,每项扣5分。25按计划使用安全技术措施费用,建立台账建立安全
19、技术措施费用使用情况台账,台账中应有名称、责任单位、实施情况,每项不合格扣2分。15二、安全设施“三同时”安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。1、查相关安全预评价备案资料,安全预评价未备案,扣15分。2、查安全设施设计或安全专篇及其备案资料,安全设施设计或安全专篇未备案的,扣15分;已进行备案的,查建设项目概算,无安全设施投资的,扣5分。3、查安全设施竣工验收资料,未进行安全设施竣工验收的或经验收未同意投入生产使用的,扣15分。45合计100表2-4 法律法规与安全管理制度考评检查表考评项目考评内容考评说明满分得分一、法律法规、标准规范制度保障1、企业应建立
20、识别和获取水泥生产企业适用的安全生产法律法规、标准规范的制度,未建立的不得分。2、明确安全生产法律法规、标准规范管理的主管部门,制度中未明确的,扣3分。3、确定获取的渠道、方式,制度中未明确的,扣3分。7识别需求,定期更新1、及时识别和获取水泥生产企业适用的安全生产法律法规、标准规范,查企业存档资料清单,缺主要安全生产法律法规、标准规范的,一处不合格扣3分,其它的一处不合格扣1分。2、查清单,无更新记录扣1分。3、查清单内容,法律法规、标准规范失效,每发现一项扣1分。扣完为止。10及时对从业人员进行宣传和培训1、企业应对从业人员进行安全生产法律法规、标准规范的宣传和培训,抽查作业人员,不合格的
21、,每人扣1分。2、查企业宣传培训记录,无宣传培训记录的,扣2分。扣完为止。8二、安全生产规章制度制订健全的安全生产规章制度1、无企业主要负责人签发发布令的安全生产管理制度视为无安全生产管理制度,缺一项制度扣3分。2、制度内容应明晰、全面,现场检查,一处不符合扣1分,每项制度最多扣3分。扣完为止。注:企业应建立以下规章制度:1)安全生产管理总则;2)安全生产责任制;3)安全费用提取和使用管理制度;4)文件和档案管理制度;5)隐患排查和治理制度;6)安全教育培训制度;7)特种作业人员管理制度;8)设备设施安全管理制度;9)建设项目安全设施“三同时”管理制度;10)施工和检修安全管理制度;11)危险
22、物品及重大危险源管理制度;12)作业安全管理制度;13)相关方及外用工安全管理制度;14)职业健康管理制度;15)防护用品管理制度;16)应急管理制度;17)事故管理制度;18)安全例会制度;19)安全生产奖惩制度;20)交接班制度;21)特种设备安全管理制度;22)厂区道路交通管理制度;23)安全生产法律法规、标准规范管理制度。15规章制度落实情况1、企业应将规章制度发放到相关工作岗位,现场抽查,一处不合格扣2分。2、从业人员应该了解企业相应的规章制度,抽查作业人员,一人不合格扣1分。扣完为止。10三、安全操作规程建立健全操作规程1、查操作规程,无遗漏岗位,其中,特种作业缺少操作规程的,每种
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