公司和行业-财务制度.doc
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4、销售信用政策和应收账款管理制度、关于零售店运作的财务制度等等。现金和银行存款管理制度,规定了现金及银行存款的盘点规定及按月制作银行调节表等等。费用请款报销制度包括了备用金申领制度,固定资产审批制度及其他费用的审批制度,规定了各项不同费用支出的审批流程,各个部门的负责人的签批权限,合同的审批权限。存货盘点制度,规定了每年进行一次年度大盘点;明确了盘点的具体操作。存货报损制度,规定了存货报损的审批流程和具体操作。销售信用政策和应收账款管理制度,对经销商的信用条件的设定有了明确的指引,最大可能杜绝发生坏账。零售店运作的财务制度,由于零售店是我司独立的销售模式,我们为此制定了相关的制度,包括收入的核对
5、、费用的签批、发票开具等各方面的制度以供店铺员工遵循。内 容1. 现金和银行的管理制度1. 1现金盘点表1.2 银行余额调节表2. 费用请款报销制度2.1公司报销指引3. 存货盘点制度3.1. 2005年的存货盘点3.2. 存货盘点表4. 存货报损制度4.1 存货报废流程4.2 董事会决议 4.3申报2002年财产损失的申请4.4商品质量鉴定书4.5 存货报损表5. 销售信用政策和应收帐款管理制度5.1有关应收帐款控制管理程序的建议6. 关于零售店运作的财务制度6.1 零售店运作程序6.2 附件6.2.1节日存款表6.2.2 支票销售及通知单 6.2.2.1 上海SH 6.2.2.2 北京BJ
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