SD电力工程公司行政与安全施工管理制度汇编【含十七个管理制度】10.pdf
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1、SDSD 电力工程公司行政与电力工程公司行政与安全施工管理制度汇编安全施工管理制度汇编2目目 录录1、文件管理制度(BNDL01/ZH-01-2011)2、记录管理制度(BNDL01/ZH-02-2011)3、目标指标和管理方案管理制度(BNDL01/ZH-03-2011)4、协商和信息交流管理制度(BNDL01/ZH-05-2011)5、人力资源管理制度(BNDL01/ZH-06-2011)6、员工绩效考核管理制度(BNDL01/ZH-07-2011)7、施工机具管理制度(BNDL01/XM-08-2011)8、工程项目投标及工程承包合同管理制度(BNDL01/XM-09-2011)9、施工
2、组织设计(方案)编制审批管理制度(BNDL01/XM-10-2011)10、建筑材料、构配件和设备管理制度(BNDL01/XM-12-2011)11、工程分包管理制度(BNDL01/ZH-13-2011)12、信息管理和管理改进管理制度(BNDL01/ZH-14-2011)13、工程项目施工质量管理度(BNDL01/XM-15-2011)14、施工过程管理制度(BNDL01/XM-16-2011)15、施工质量检查和验收管理制度(BNDL01/XM-17-2011)16、管理体系自查评价和内部审核管理制度(BNDL01/ZH-18-2011)17、质量问题处理管理制度(BNDL01/ZH-19
3、-2011)3文文 件件 管管 理理 制制 度度1.目的对文件和资料的批准、发布、更改等进行控制,确保各有关场所使用的文件为有效文件。2.适用范围适用于公司管理体系要求和工程产品质量有关的文件和资料,包括外来文件和资料。3.相关文件3.l公司管理手册4.术语与定义本制度引用公司管理手册中的有关术语与定义。5.职责5.1 总经理负责批准发布管理手册、制度。5.2 管理者代表负责审核管理手册、制度。5.3 综合部负责管理手册、制度、公司级文件的发放、更改控制和管理。5.4 项目部负责施工规范、标准等文件现行版本的管理。6.工作制度6.1 文件分类及保管6.1.1 管理手册、制度由综合部备案、保存。
4、6.1.2 公司文件分为三级,第一级:管理手册;第二级:程序文件;第三级管理文件分为两类:4、制度、管理标准(部门管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等);部门记录文件等。、其他文件:可以是针对特定产品、项目或公司编制的质量计划或其他标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。6.1.3 公司级管理文件,如各种行政管理制度、部门外来的管理性文件,包括与管理体系有关的政策、法规文件等,由综合部保存。6.2 管理体系文件的编号a)质量环境管理手册编号BNDLSHC-A版本号质量环境管理手册
5、英文缩写b)程序文件编号BNDL/QP-*.*.*对应标准条款号BNDL/QP质 量 程 序 缩 写BNDL/EP 环境程序缩写5C)其它管理文件的编号BNDL01/#.#-¥文件顺序号部门代号作业文件英文缩写文件后面年代号可省略。d)记录的编号BNDL02/#-*记录顺序号部门代号记录代号e)外来文件编号按各自原来的编号。6.3 文件的受控状况文件分为受控文件和非受控文件,公司级“受控文件清单”由各类文件管理部门提出,管理者代表批准,各部门的“受控文件清单”由各自负责人编制。受控文件加盖“受控文件”印章并注明分发号,非受控文件只进行编号。受控文件的范围主要包括:管理手册,制度,管理方针、管理
6、目标,第三层次文件,管理方案或管理制度、工程图纸,工程合同,现行国家、行业、6企业的技术标准(施工规范、验评标准等),质量计划(施工组织设计)等对管理体系有效运行起重要作用的文件。6.4 文件的编写6.4.1 管理者代表组织编制管理手册、制度文件及其他体系文件。6.4.2 项目部负责施工规范、标准等文件现行版本的识别。6.4.3 项目部组织编写施工组织设计。6.4.4 其他内部管理文件,由相关职能部门负责组织编写。6.5 文件的审批6.5.1 管理手册、制度、方针、目标由管理者代表审核,总经理批准并发布。6.5.2 第三层次文件等其他工作文件,部门级由部门负责人批准,公司级由总经理批准,技术文
7、件由总工程师批准。6.6 文件的发放6.6.1 受控文件的发放由综合部填写“文件发放记录”,经管理者代表批准后,按发放范围发放文件。6.6.2 文件使用人在“文件发放记录”上签名领取注有分发号和加盖“受控文件”印章的文件。每份文件都有不同的分发号,便于追溯。6.6.3 当需要使用文件的人员未领到文件时,不得随意借用他人的文件复印,应到综合部办理领用手续,公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的复印件,一经发现立即由文件管理人员收回销毁。6.6.4 当文件使用人的文件破损严重,影响使用时,应到综合部办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号,文件管理员将破损文件销毁。
8、76.6.5 当文件使用人将文件丢失后,应按 6.6.3 条办理申请领用手续。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废。6.7文件的更改6.7.1文件需要更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改审批表”说明更改原因,对重要的更改还应附有充分证据。6.7.2 文件更改的审核、批准应由原审核人进行,当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批,但必须获得原审批的依据资料(如文件原件、起草稿、审批管理的表格记录等),以免前后不一致。6.7.3 文件更改批准后,由综合部实施更改。文件更改时注明更改标记和更改生效时间,并按“文件发放记录”的名单发放修改后
9、的文件,同时收回作废的旧文件。6.8文件的换版与作废6.8.1 文件经多次修改或文件需大幅度修改时,应进行换版。原版文件作废,换发新版本。6.8.2 作废的文件由综合部按“文件发放记录”收回并记录,作废文件加盖“作废”印章,综合部填写“文件销毁申请单”,部门负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件,经部门负责人批准后加盖“保留资料”印章留用。6.9文件的管理6.9.1 文件经审核批准后,原版文件交由文件管理员填写“归档登记表”,并列入“受控文件清单”中。6.9.2 需临时借阅文件的人员,经综合部负责人批准后方可借阅文件,借阅8者应在指定日期归还文件,到期不归还由综合部收回,原版文件一律不外
10、借,防止文件丢失或损坏。6.9.3 受控文件清单的管理每年元月,公司各有关部门、项目部负责编制本部门的受控文件清单,按照 6.3 条进行批准。6.9.4 文件应进行必要的评审,如定期由综合部进行评审或在每次内审前由使用部门、人员全面检查各类在用文件的有效性,发现问题及时处理。6.10外部文件的控制6.10.1 外部文件由综合部负责填写“收文登记表”进行管理,直接采用的各类外部文件,包括图纸、规范、标准等,由文件对口管理部门负责人同意后方可使用。文件的发放管理参照 6.6 和 6.9 条执行。6.10.2 项目部每年要到有关部门检查其所使用的国际标准、国家标准及行业标准等外部文件是否有效版本,及
11、时更换过期文件。6.10.3 综合部负责检查所执行的有关的国家及地方等法律性文件的有效性。6.10.4 各文件管理部门对发放到企业外部的受控文件进行发放登记及更改、作废的控制。6.11对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行。7.运行记录文件发放记录(BNDL02/ZH-001)受控文件清单(BNDL02/ZH-002)外来文件清单(BNDL02/ZH-003)文件目录(BNDL02/ZH-004)文件领用审批表(BNDL02/ZH-005)文件借阅申请表(BNDL02/ZH-006)文件更改审批表(BNDL02/ZH-007)作废文件清单(BNDL02/ZH-008)9记记 录录
12、 管管 理理 制制 度度1.目的加强对记录的控制和管理,提供工程产品质量符合合同要求和管理体系运行的证据。2.适用范围适用于公司、项目经理部的管理体系运行记录和工程施工及管理记录。3.引用文件3.1管理手册3.2建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)4.术语和定义采用上述文件中的术语和定义。5.职责5.1 综合部负责记录的标识、收集、整理、归档保管等管理工作。5.2 有关部门或人员负责各自职责范围内记录的控制。6.工作制度6.1 记录的标识6.1.1 综合部根据管理体系运行记录的不同特点,设计记录表式,规定表式标识、格式、项目内容和记录方式等。6.1.2 工程施工及验收采用国
13、家和行业规定的记录表式。6.1.3 综合部负责编制“记录明细表”,具体规定记录保存期限,发放给公司各部门使用。6.1.4 记录人员要采用规定的表式,真实准确地记录体系运行和施工生产过10程情况,并做到字迹清晰。为客观反映某些特殊情况可采用录音磁带、磁盘、照片等声像载体予以记录。6.2记录的收集6.2.1 公司综合部于每年 12 月初向各部门发出收集记录的通知,各部门收到通知后,按照“记录明细表”组织人员收集本单位在体系运行和施工生产过程中形成的各类有关记录,对于供方的记录也要进行必要的收集、整理,按规定时间向综合部移交。6.3 记录的填写与整理6.3.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清
14、晰,不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项目单杠划去;各相关栏目负责人签名不允许空白。6.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人印章或姓名及日期。6.3.3 公司各部门每年年底按综合部通知收集好记录移交公司综合部。6.3.4 综合部组织人员对收集到的记录进行整理,对所属类别内每份记录详细著录,其名称、形成时间、记录人等项反映在记录目录上。6.3.5 公司综合部根据建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)的有关规定对资料予以分类装订成册,封面上注明案卷顺序号、年度和保管期限、类目名称。6.
15、3.6 综合部编制各类记录案卷目录,便于日后查询和检查。6.4 记录的归档、贮存、保管6.4.1 记录装订成案卷后,由公司综合部按照记录的保存期限,将同一期限11的记录人按顺序放到公司档案室里的科技档案铁质框中贮存。6.4.2 档案室要保持环境清洁、湿度较小,符合记录防潮、防火、防蛀的保存要求,避免出现损坏。6.4.3 档案保管人员每天做好档案室内的温湿度记录,将室内的温、湿度和光线控制在适宜记录长久保存的范围内。6.5 记录的查阅和处置6.5.1 需临时借阅记录的人员,经公司档案管理部门负责人批准后方可借阅。借阅时,记录保管人员应予以登记。借阅者应在指定日期归还记录,到期不归还的由档案管理人
16、员负责收回。6.5.2 公司综合部在每年 3 月份组织人员对记录进行鉴定,剔除达到保存期限的记录,按照两人鉴销制度予以销毁。7.运行记录记录明细表(BNDL02/ZH-009)记录台帐(BNDL02/ZH-010)12目标指标和管理方案管理制度目标指标和管理方案管理制度1目的规定了质量、环境目标指标及环境管理方案的管理要求,以确保管理方针、目标指标的实现。2适用范围适用于公司、项目部的质量、环境目标指标、管理方案的制定和修改。3相关文件3.1管理手册4术语和定义引用上述文件中的术语和定义。5职责5.1 公司总经理负责审批质量、环境目标指标以及环境管理方案。5.2 管理者代表负责组织有关部门提出
17、总体环境管理方案并负责管理方案的审核。5.3 项目部协助管理者代表对工程施工、生产情况进行总体环境管理策划,对管理方案实施情况进行监督检查。5.4 项目部安全员在技术人员的协助下对新开工程项目进行策划,识别施工过程中可能的重大环境影响,制订控制措施和管理方案并进行动态管理。6工作制度6.1 总则6.1.1 综合部每年初依据全年施工任务情况、管理方针进行策划,拟定年度质量、环境目标指标以及总体环境管理方案,报管理者代表审核后,报总经理13审批后发布实施;综合部负责将目标指标分解到相关部门和项目部。6.1.2 项目部在工程项目开工前组织项目部施工队针对工程特点进行环境总体策划,分析施工过程中的环境
18、影响,制定控制措施,配置适合的资源,形成项目环境管理方案,以确保环境目标指标的实现,满足相关方对环境管理要求。6.1.3 项目部在项目实施过程中,针对施工过程中的特殊作业进行环境策划,制定专项管理方案并保证实施。6.1.4 在施工生产任务与计划有重大差异,或公司其他生产经营活动运行条件有重大变化时可调整管理方案。6.1.5 环境管理方案应与管理方针、目标指标和承诺一致,满足合同规定的环境管理要求,且全面、具体。6.2 工程项目环境策划6.2.1 项目施工环境策划的目的:a)说明项目部如何开展环境管理;b)表明项目部有一个完备的环境管理保障体系;c)表明已对工程项目施工的环境管理要素建立了完善的
19、管理制度;d)说明施工作业中潜在的重要环境因素已被发现和评价;e)表明控制这些环境因素以及预防事故的措施已经到位,环境影响已尽可能降低到可承受的范围。6.2.2 项目施工环境策划的原则对项目所涉及环境管理方面的内容进行全面策划,对施工过程中可能出现的环境影响进行分析和评价,对资源进行有效合理的计划和安排,把风险14降低到尽可能低的程度,使项目环境管理工作始终处于受控状态。6.3 管理方案制定6.3.1 管理方案制定依据:环境法规、标准和上级规定;环境体系文件;环境方针、目标指标;环境承诺;合同条件。6.3.2 管理方案至少应包括以下内容:为实现管理方针而制定的目标指标;需控制的风险;总体施工生
20、产计划;人力资源要求,包括对员工及相关方人员进行环境知识、技能和经验培训;设备设施;物资材料;工作制度和方法;资金需求;绩效测量方法和必要纠正措施;明确的时间和进度安排;相应的责任部门和责任人;验收要求及监督评审部门等。156.3.3 环境管理方案的审批和实施制定、修订后的公司总体环境管理方案应形成文件,由总经理批准发布,各部门贯彻实施。公司总经理、项目负责人在各自范围内保证落实所需的资源以保证环境管理方案的实施。工程项目总体环境管理方案随施工组织设计一起审批,项目部实施。工程项目实施过程中的环境管理方案由项目经理审批,报项目部备案。6.4 管理方案的评审、验证及修订项目部负责对公司总体环境管
21、理方案的执行情况进行检查,对工程项目的环境管理方案的策划、实施情况进行抽查,并做好检查记录,及时向被检查方通报检查结果,并在公司环境工作会议上进行评审。项目部每月检查工程项目环境管理方案的运行情况并进行评审。管理方针、目标指标、评审结论要求或其他客观状态发生重大变化时,管理者代表应组织有关部门对公司总体环境管理方案进行修订或补充,并执行审批手续后重新发布。项目部发生了影响环境管理体系运行的事件后,项目经理应组织对管理方案进行评审,必要时进行修订。管理方案的评审、验证及修订结果应填写目标指标方案。7运行记录7.1 目标指标方案16协商和信息交流管理制度协商和信息交流管理制度1目的规定了协商和信息
22、交流管理要求,以建立畅通的沟通渠道,确保体系的有效运行。2适用范围适用于公司内部与外部的质量、环境信息管理。3相关文件3.1管理手册4术语和定义引用上述文件中的术语和定义。5职责5.1 管理者代表负责重大质量、环境信息处理的审批。5.综合部是主要职能部门,其他各部门负责相应责任范围内质量、环境信息的交流,并及时通报项目部和综合部。5.3 项目部负责就工程合同的有关事宜与顾客的沟通。5.4 综合部负责内部员工反映问题的反馈工作。5.5 公司每年举行一次职工代表大会,对所反映具有共性的问题进行协商,并公布协商结论。6工作制度6.1 总则6.1.1 信息交流的途径可以是口头或书面文件,以及其他一切可
23、以利用的通讯及宣传工具(品);176.1.2 质量、环境信息分为内部信息和外部信息;6.1.3 信息内容应准确可靠;6.1.4 各职能部门、项目部应指定专人负责质量、环境信息记录。6.2 员工参与公司应鼓励员工参与质量、环境管理并为其参与创造条件。项目部应不定期地邀请员工代表参加项目部组织的每周质量、环境检查和特殊环境检查,共同评价质量、环境状态。综合部应定期组织员工代表参加公司的质量、环境例会、专题会、现场会,听取职工对质量、环境管理的建议和意见,尽可能满足员工的要求。公司综合部应定期组织员工代表开展质量、环境检查,对质量、环境体系运行情况、法律法规的遵循情况及员工健康保护工作进行评价,提出
24、质询意见;对在检查中发现的及员工反映的重点问题,列入年度职工代表大会议案。6.3 内部信息交流6.3.1 内部信息交流包括:a)公司的管理方针、管理体系运行情况由管理者代表负责传达到公司各层次及员工,相关方需要方针时,公司应满足其要求;b)质量、环境管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员,并记录其内容和处理结果;c)获取和更新法律及其他要求应及时传递到相关部门。6.3.2 内部信息交流的实施a)管理方针及管理承诺的传达18公司及时将管理方针及管理承诺传达给全体员工和对公司质量、环境管理有兴趣的相关方。公司每位员工都应熟悉公司管理方针,并在工作中努力实践。b)体系文件、法律
25、法规、政府要求的传达公司管理体系文件通过培训、交底、文件、会议等传达到所有相关部门和人员;所有新颁布或更新的法律法规、标准以及公司的要求,通过会议、文件、传真、电子邮件、电话等方式及时传达到相关人员,并在日常工作中通过会议、质量、环境活动等方式加深他们的理解。c)事故等质量、环境经验、教训的传递公司从内部或外部得到的所有事故、未遂事故、环境污染事件,以及好的质量、环境管理经验、方法等,及时通过会议、文件、通讯信息等手段传达给相关部门和人员,以帮助其提高质量、环境意识、能力和技巧。d)职工要求的收集和处理、反馈综合部有义务随时与员工进行交流,了解他们对质量、环境管理的想法,对员工直接反映的或通过
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