自贡市聚源农牧50万头生猪建设项目投资可研报告.doc
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1、50万头生猪养殖项目 第一章 项目概况自贡市聚源农牧有限公司50万头生猪养殖项目可行性研究报告二0一二年十月V第 页 50万头生猪养殖项目 目录目 录第一章 项目概况11.1项目提要11.2编制依据51.3结论与建议61.4主要技术经济指标6第二章 项目单位基本情况82.1项目单位基本情况82.2经营与财务状况92.3法人代表基本情况10第三章 项目建设条件及必要性113.1政策实施必要性113.2产业发展必要性143.3企业发展必要性17第四章 市场分析与销售方案204.1市场分析204.2市场营销25第五章 场址选择及场址介绍295.1项目选址原则和要求295.2项目场址305.3项目区建
2、设条件30第六章 产品方案和生产规模356.1产品方案及规模356.2沼气发电产品方案及生产规模35第七章 项目技术方案367.1生产技术367.2项目单位养殖模式和生产技术387.3猪场生产设备及采购供应407.4设备清单45第八章 项目工程方案548.1总平面布置548.2土建工程558.3沼气发电及环境治理建设方案588.4场(厂)内外运输59第九章 主要原料与动力供应609.1种猪来源及供应609.2饲料来源609.3药品和疫苗供应609.4燃料及动力供应60第十章 环境保护6210.1污染因素分析6210.2污染治理目标6210.3治污措施6410.4环境影响评价68第十一章 节能措
3、施6911.1猪场节能措施6911.2猪场节水措施7111.3节能管理机构7211.4节能评价73第十二章 劳动安全、卫生与消防7412.1劳动安全与卫生7412.2消防77第十三章 企业组织与定员8013.1组织机构与职能划分8013.2劳动定员8013.3建设人员来源及培训8113.4管理措施82第十四章 招标方案8414.1工程概况8414.2投标人资格要求8414.3投标须知8414.4项目招标的形式85第十五章 总体实施进度8615.1编制依据8615.2项目实施进度86第十六章 投资估算与资金来源8816.1投资估算依据8816.2投资估算8816.3资金来源91第十七章 财务评价
4、9217.1财务评价依据9217.2营业收入、营业税金和附加估算9217.3总成本及经营成本估算9217.4财务效益分析9317.5不确定性分析9617.6财务评价结论97第十八章 风险分析及对策9818.1风险识别9818.2风险控制及对策99第十九章 结论与建议10419.1社会效益10419.2结论10519.3建议106附录一、附表附表1:建设投资估算表附表1-1:土建工程投资明细表附表1-2:设备投资汇总表附表1-2-1:骑龙镇金盘村设备投资明细表附表1-2-2:赵化镇方杯村设备投资明细表附表1-2-3:板桥镇锁江村设备投资明细表附表1-2-4:石道乡龙滩村设备投资明细表附表1-2-
5、5:互助镇万古村设备投资明细表附表1-2-6:永年镇洗马、团山村设备投资明细表附表1-3: 生产性和公益性生物资产费用估算表附表1-4:科技投资明细表附表2:流动资金估算表附表3:资金筹措与使用计划表附表4:总成本费用估算表附表4-1:商品育肥猪单位产品生产成本估算表附表5:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6:利润及利润分配表附表6-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7:项目投资现金流量表附表8:借款还本付息计划表50万头生猪养殖项目 第一章 项目概况第一章 项目概况1.1项目提要1.1.2项目名称50万头生猪养殖项目1.1.2项目建设单位和运营单位项目具体建设及运营
6、单位:自贡市聚源农牧有限公司(自贡市新星源食品有限公司的全资子公司)。“50万头生猪养殖项目”具体由自贡市聚源农牧有限公司建设实施和运营,因自贡市聚源农牧有限公司是自贡市新星源食品有限公司的全资子公司, 以下涉及建设单位的介绍及相关说明时主要指母公司“自贡市新星源食品有限公司”。1.1.3项目建设地点自贡市富顺县6个乡镇的7个村,分别为:骑龙镇金盘村、赵化镇方杯村、板桥镇锁江村、石道乡龙滩村、互助镇万古村、永年镇洗马、团山村。1.1.4项目背景近年来,我国生猪价格高位运行,影响了人民群众的正常生活、给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力,为了促使这一矛盾的解决,国务院和各级党委政府决定大力发展生猪
7、生产,为确保市场有效供给,维护社会稳定,先后下发了国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见、国务院关于促进肉猪生产发展稳定市场供应的意见等文件,并出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施,畜牧养殖业迎来了全面发展的黄金时期。同时,从猪肉市场变动分析,目前肉猪生产规模和基础建设仍然呈现“散、小、弱、大”(散户、小规模、基础弱、消费市场大)的特点,一旦受到自然和人为不利因素的影响,必然产生近年的“肉荒”局面。从我国乃至四川省畜牧业发展和肉食品消费结构来看,随着人民生活水平的不断提高,虽然膳食结构有所改变,但以猪肉为主的传统消费习惯仍然占据主导地位(占肉类总产量和消费肉食品量的76%),且对低脂肪、高蛋白
8、的瘦肉型猪肉及其制品,以及安全放心猪肉的需求量越来越大。为进一步加快畜牧业健康、快速、持续发展,促进和带动农业增效和农民增收,全面建设小康社会。富顺县人民政府和自贡市新星源食品有限公司签订了50万头生猪养殖项目协议,议定由自贡市新星源食品有限公司(或其成立并具体实施该项目建设的子公司)在富顺县6个乡镇7个村投资建设50万头生猪养殖场,项目建成后,由自贡市聚源农牧有限公司运营管理。1.1.5建设内容与规模该项目以年出栏50万头生猪养殖场为核心,配套建设沼气发电及环境治理工程。养殖场共6座,总占地面积2680亩,总建(构)筑物建设面积551246平方米。包括:1. 主体工程:骑龙镇金盘村养殖场占地
9、300亩,主体工程建设面积55768平方米;赵化镇方杯村养殖场占地250亩,主体工程建设面积46506平方米;板桥镇锁江村养殖场占地500亩,主体工程建设面积92813平方米;石道乡龙滩村养殖场占地350亩,主体工程建设面积74290平方米;互助镇万古村养殖场占地280亩,主体工程建设面积55768平方米;永年镇洗马、团山村养殖场占地1000亩,主体工程建设面积139219平方米。2.辅助工程86882平方米,包括:实验室250 平方米、消毒室250 平方米、过滤池150平方米、厌氧池16500 平方米、积粪池10000平方米、贮气池1500平方米、外排池12500 平方米、晒粪场地坪2500
10、 平方米、彩瓦拱棚2500 平方米、漏缝板过滤池750 平方米、沉粪渠225 平方米、沼液坝25000 平方米、值班室、发电房1000 平方米、职工宿舍12500 平方米、食堂1200 平方米、卫生间25 个、休息间25 个、装猪台7 个。3.其他工程11项目,包括:锅炉管网6 项、供水系统6套、供电系统6 套、硬化地坪150000 平方米、治污区院墙3000 平方米、园林绿化6 项、道路87500 平方米、场内排雨水系统6套、车棚15 个、垃圾池90 个、围墙275000 米。4.购置养殖、环保等设施设备共63841台(套、个、辆),其中:骑龙镇金盘村养殖场生产设施设备共7669台(套、个、
11、辆);赵化镇方杯村养殖场生产设施设备共6420台(套、个、辆);板桥镇锁江村养殖场生产设施设备共12754台(套、个、辆);石道乡龙滩村养殖场生产设施设备共10219台(套、个、辆);互助镇万古村养殖场生产设施设备共7669台(套、个、辆);永年镇洗马、团山村养殖场生产设施设备共19110台(套、个、辆)。土建、设备工程详见附表1-1、1-2、1-2-1、1-2-2、1-2-3、1-2-4、1-2-5、1-2-6。1.1.6建设期限项目建设期限为3年,从2012年12月2015年12月。1.1.7投资估算与资金筹措1.投资估算该项目总投资为80000万元,其中建设投资60788.25万元(包括
12、工程费用49019.95万元、生产性和公益性生物资产5375万元、工程建设其他费用9344.13万元、预备费用2424.16万元),占总投资的75.99%;建设期利息8187.50万元,占总投资的10.23%;流动资金11024.25万元,占总投资的13.78%。2. 资金筹措项目总投资80000万元,其中:企业自筹30000万元,占项目总投资额的37.50%;向银行贷款50000万元,占项目总投资额的62.50%。1.1.8项目经济评价该项目根据有关规定和国家现行财税制度,对项目经济效益进行了分析,其主要指标为:项目100%达产后,年出栏生猪50万头,年实现销售收入100000万元;年总成本
13、费用78770.51万元;年实现利润总额21229.49万元;上缴所得税5307.37万元,税后利润15922.12万元;投资利润率14.24%;全部投资内部收益率21.20%;全部投资财务净现值49426.42万元;全部投资回收期7.25年(包括建设期3年)。1.2编制依据1.扎实推进社会主义新农村建设工作部署;2.关于实施发展现代农业重点行动的意见;3.全国畜牧业发展第十二个五年规划;4.全国生猪优势区域布局规划(2008-2015);5.四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;6.四川省畜牧业发展“十二五”规划纲要;7. 四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展,加速推进农业产业化经
14、营的意见;8.自贡市富顺县2011年国民经济和社会发展统计公报;9. 农业部关于加快推进畜禽标准化养殖规模的意见;10.中华人民共和国动物防疫法;11.防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行);12.国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见;13. 中华人民共和国畜禽养殖业污染治理工程技术规范;14. 国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数;15. 项目单位提供的其他资料。1.3结论与建议该项目不仅符合国家和地方政策及畜牧业发展规划,而且是国家建设现代畜牧业和社会主义新农村的重要部署,同时也是企业实现自身发展战略、提高企业综合竞争力、实现可持续发展的重要措施。该项目能够拉动地方经济的增长,实现社
15、会、农村和企业的和谐发展。从投资效益分析结果表明,项目具有较高的盈利能力,建设规模、产品方案合理,既有良好的经济效益,又有明显的社会效益和生态效益。项目建设切实可行。1.4主要技术经济指标该项目主要经济技术指标如下表所示:表1-1主要技术经济指标一览表序号项目名称单位数量备注1年生产规模商品育肥猪头5000002项目总投资万元80000(1)建设投资万元60788.25(2)建设期利息万元8187.50(3)流动资金万元11024.253资金筹措(1)项目资本金万元30000(2)债务资金万元500004销售收入万元100000.005总成本万元78770.516经营成本万元72208.877
16、净利润万元15922.128销售税金及附加万元09增值税万元010息税前利润万元22866.9911所得税万元5307.3712总投资收益率%20.01%14投资利润率%14.24%15贷款偿还期年15.1财政借款(含建设期)年15.2银行贷款(含建设期)年第5-6年15.3平均利息备付率%82315.4平均偿债备付率%31016项目投资税后指标16.1内部收益率%21.20%16.2财务净现值万元49426.4216.3投资回收期(含建设期)年7.2544第 页 50万头生猪养殖项目 第二章 项目单位基本情况第二章 项目单位基本情况2.1项目单位基本情况项目具体建设单位为自贡市新星源食品有限
17、公司的子公司自贡市聚源农牧有限公司。自贡市新星源食品有限公司成立于2000年3月,注册资本10000万元,是集农、工、贸、物流一体的综合性集团公司。主营:肉类加工、肉类出口、生猪屠宰、畜禽养殖、猪肉流转、冷链运输的新型食品加工企业。公司下属三个子公司:自贡市新星源物流有限公司、四川清淞湖养殖科技有限公司、自贡市聚源农牧有限公司。截止2011年12月,公司总资产达89508万元,其中固定资产6810万元,资产负债率56.9%。该公司在省内、外设立了6个屠宰厂、4个直销门市、2个办事处,8个生猪和肉牛养殖场年出栏生猪40万头、肉牛1万头,162个冷鲜肉销售连锁店。形成了年屠宰生猪160万头、冷藏9
18、600吨的生产能力。项目单位现有员工1685余人,其中:各类高、中、初级技术和管理人员105人,公司管理系统化、规范化、科学化,公司经营状况良好,是一个拥有雄厚资金和技术实力的现代企业。该公司自成立以来,在各级党委、政府的关心和支持下取得长足发展。先后被确认为“农业产业化国家重点龙头企业”,“全国食品工业优秀龙头企业”,“国家级扶贫龙头企业”,“四川省优秀成长型企业”,“四川省生猪屠宰加工10强企业”, “银行AAA级企业”、“A类纳税信誉企业”,“四川省无公害畜产品生产基地”。同时,取得“自营出口、自理报检、自理报关和出口食品生产企业备案”资质,并获得国家“无公害农产品认证证书”、 “HAC
19、CP体系”和“ISO9001、ISO140001国际体系”认证。公司“显忠”牌猪肉获四川名牌产品称号。该公司自成立以来,一直坚持“效益第一、合作共赢、诚信敬业、团结创新”、“我们要珍惜为客户服务的机会”、“打造肉类优势品牌”等企业经营理念,将产品质量做好做精,将企业做强做大,创造一流的肉食品加工企业。通过公司全体员工的努力,现公司已被列入“中国屠宰与食品加工行业销售百强企业”、同时获得“中国机械化屠宰加工优势企业”、“四川省民营企业200强”、“四川省食品加工企业综合实力30强”,“四川省农副食品加工业最佳效益30强”等荣誉。项目具体建设和运营单位为自贡市聚源农牧有限公司,该公司是自贡市新星源
20、食品有限公司的全资子公司,是专门负责运营管理该项目养殖场而成立的新公司。2.2经营与财务状况自贡市新星源食品有限公司注册资本金10000万元。根据单位2011年审计报告:截至2011年12月31日企业资产合计89507.69万元,其中流动资产合计51955.89万元,长期投资34308.77万元,固定资产合计6810.41万元,无形资产及其它资产27310.5万元。项目单位所有者权益38574.69万元。负债总计50932.99万元(包括流动负债44370.5万元,长期负债6562.49万元),资产负债率56.9%。2011年完成销售额145369.49万元,实现净利润7886.33万元,总资
21、产净利率8.8%。通过以上数据反映,项目单位目前经营状况佳,资产状况良好。2.3法人代表基本情况法定代表人:黄显忠,男,1968年出生,汉族,大专文化程度,中共党员。从事生猪经营,肉类加工20年。2000年3月创建了自贡市新星源食品有限公司,坚持“诚信经营,质量兴企”的原则,奉行“效益第一,合作共赢”的企业宗旨。使企业规模和效益一年一个飞跃,首创自贡市荣县第一家工业总产值超亿元的企业,受到市委、市政府,县委、县政府的高度评价。现任市、县两级人民代表,荣县工商联(商会)副会长,自贡市工商联(商会)副主席、副会长。由于优秀的业绩,该同志先后荣获荣县县委、县政府授予的“优秀民营企业家”、“优秀中国特
22、色社会主义事业建设者”、“荣县致富思源、富而思进先进”;自贡市民营企业关爱员工、实现双赢活动“示范企业家”。自贡市第六届“久大杯盐都十大优秀青年”,“四川省首届优秀复退军人”,全国第八届“创业之星”和“全国兴村富民百佳领军人物”等殊荣。该同志无破产、银行欠资或其他影响社会形象和诚信等方面的问题。50万头生猪养殖项目 第三章 项目建设的必要性第三章 项目建设条件及必要性3.1政策实施必要性1、国家地区政策全国畜牧业发展第十二个五年规划提出了“十二五”期间我国畜牧业面临的战略任务:到2015年,全国畜禽规模养殖比重提高1015个百分点,年出栏500头以上生猪规模化养殖比重分别达到50%;畜禽规模化
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