2012年“质量监管-质量提升”示范推广工作落实企业主体责任考核验收表.doc
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4、分总分质量 目标 (15分)1.企业质量安全主体责任落实(5分)按照关于生产企业全面落实产品质量安全主体责任的指导意见,逐条对照查看相关文件资料。按照落实程度打分;没有落实,不得分。2.出厂产品质量合格率达100%(5分)依据有关法定检验报告,现场计算合格率。出厂产品质量合格率达100%,得满分;达不到的,不得分。3.无重大产品质量安全责任事故发生(5分)依据平时掌握情况和企业自查情况,如发生质量安全事故,不得分;未发生质量安全事故,得满分。质量意识(10分)4.企业质量意识明显提升(2分)宣贯产品质量法、质量发展纲要等质量法规、政策,明确企业质量发展目标。查看宣贯活动资料、质量发展目标文件,
5、抽查企业员工的知晓程度。未宣贯或未制定质量目标,不得分;宣贯力度不够、目标不明确、员工知晓度不高,按照知晓度酌情扣分。5.企业成立“质量监管、质量提升”示范推广工作机构,落实工作人员,明确工作职责(2分)。 查看文件资料,抽查员工知晓情况。完全落实工作要求,员工普遍知晓和参与,得满分;未成立机构开展相关工作,不得分;工作已经开展,但员工知晓度和参与度不高,按照知晓和参与程度打分。6.企业制定“质量监管、质量提升”示范推广工作实施方案,明确工作目标、工作措施、时间步骤、工作要求(3分)。查看文件资料。制定了工作方案,措施具体,得满分;未制定工作方案,不得分;有工作方案,但目标措施不明确,酌情扣分
6、。7.开展全员质量培训,鼓励员工积极加强自身建设,提高质量意识,提升企业员工工作能力和整体素质(3分)查看相关培训记录,找员工了解有关培训情况,对员工进行质量基础知识测试或面试。视培训资料完善情况、现场测试情况打分。质量责任(10分)8.建立实施企业质量安全控制关键岗位责任制度(2分)查看相关制度或文件。有并执行到位,得满分;无,不得分;有但执行不到位,酌情扣分。9.明确企业法定代表人或主要负责人对质量安全负首要责任、企业质量主管人员对质量安全负直接责任(2分)查看相关人员质量工作职责和履职情况,据实打分。10.建立实施企业岗位质量规范与质量评价考核机制(2分)查看相关文件资料,向企业质量管理
7、人员了解执行情况,据实打分。11.建立企业质量管理员队伍,制定相关质量管理制度,严格考核,奖惩落实,实行质量安全“一票否决”(2分)查阅相关制度,检查执行情况。有制度并执行到位,得满分;无制度,不得分;制度不全或落实不力,酌情扣分。12.推动企业履行社会责任,强化诚信自律,践行质量承诺,在经济、环境和社会方面创造综合价值,树立对社会负责的良好形象(2分)查阅相关部门、消费者给予企业的综合评价资料(含各级政府、部门、群团组织和行业协会评定的奖励)。有,得分;无,不得分。质量管理(15分)13.建立和完善企业标准体系(3分)查看标准体系建设情况。标准体系健全,并按照相关标准组织生产,得满分;无标生
8、产,一票否决;标准体系不完善,执行标准不到位,酌情扣分。14.加强计量技术基础建设,建立健全能源计量管理体系,重点能耗企业建立能源计量电子信息档案(3分)查阅计量器具管理台帐,计量器具检定证书及标识。台帐、检定证书及标识齐全,重点能耗企业建立能源计量电子信息档案,得满分;不完整,酌情扣分;无,不得分。15.加强特种设备安全管理(3分)查看特种设备台账、档案、特种设备作业人员台账。特种设备注册登记率、定期检验率、作业人员持证上岗率达100%,得满分;未达到,酌情扣分;发现未登记注册、未检验或人员无证上岗者,不得分。16.开展QC小组活动,推行5S/6S/7S/8S管理,追求实施卓越绩效、精益生产
9、、六西格玛等先进质量管理方法(4分)企业根据自身实际,可选择1种以上先进的质量管理方法。有并运行好,得满分;无或运行不力,不得分或酌情扣分。17.企业制度健全,管理规范,管理体系有效运行并持续改进,管理水平明显提升(2分)查看质量管理体系运行记录。有并执行好,得满分。无或执行不到位,不得分或酌情扣分。质量控制(15分)18.建立原辅材料进货验收、生产过程质量控制、出厂检验制度(2分)查看有关原辅材料进货、质量控制、出厂检验等检验记录(报告)。有并执行到位,得满分;无或执行不到位,不得分或酌情扣分。19.建立产品质量追溯、产品召回等质量管理制度(2分)查看有关制度文件。有制度并执行到位,得满分。
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