备件仓库管理制度.doc
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4、配合实施。4.备件仓库管理规定4.1仓库内备件必须统一标识,做到堆放整齐、规范。4.1.1备件标识分仓库内部及销售柜内备件。4.1.2备件部对备件划分区域、货架挂牌标识,包括“发货区”、“理货区”、“收货区”、“不合格品区”、“危险品区”、“索赔件货架”等。4.1.3库房、货架号、货位号应有明显标识,机油、齿轮油、防冻液、轮胎等应单独存放。4.1.4采用分层码垛计量或捆、箱、袋等计量法,便于盘点、检查。4.1.5不同性质、规格或型号的商品不能混放在一起。4.1.6对易压弯、压坏、互相作用影响的商品,在存放、码垛时不能放在一起。如各种饰条、水箱、冷凝器、灯具等。4.1.7对商品质量有直接影响的包
5、装物,如灯具、精密件、液压管、空调管、阀口的堵塞等,不准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。4.1.8当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况,进行监视和测量状态核实,确认后进行补标识。4.2备件入库必须按厂方销货清单与实物对照验收入库,并由保管员签字。4.2.1车辆备件总检按四个方面进行验证:l 备件外包装完整无破损;l 备件表面无碰伤、撞坏现象;l 备件实际到货数量与进货清单数量相符;l 备件编号、型号、规格与进货清单相符,备件是否在使用有效期。4.2.2每批入库前,由库管员进行检验,并对品质进行记录 ,及时登陆电脑管理系统4.3根据领料单或销货单发货,做到不错发、漏发、多发、重复发料,对于易锈蚀
6、和有保质期的备件要做到先进先出防止损坏和过期。4.3.1维修领料根据领料原则是以旧换新,(除,油类 、雨刮片、卡扣、 刹车片等可不回收)。4.3.2领料单和销货单必须有发料人核对、签字,领料人验收、签字。4.3.3如发生错发、漏发、多发、重复发料将追究相关责任人的责任。4.4做好仓库季度盘点工作,确保帐物一致。4.4.1财务相符,仓库实物应与账目(计算机/手工帐本)保持一致。4.4.2全盘后作出相关盘点报告,对盈亏进行分析。4.4.3日常进行抽查盘点,盘点的品种不得低于出库品种的20,如盘点误差率超过0.05,加大抽查样品(50),再次盘点,如误差仍大于0.05则进行全面盘点, 抽查要有相关记
7、录。4.4.4季度盘点分组进行,每组二人,其中一人必须是财务人员。每种备件需清点两次,对已清点的备件贴上标签加以区分,确保盘点的真实性、准确性。4.5对库存物资进行定期检查,防止备件材料变质、损坏,库存达到最低储存量时通知部门经理。4.5.1对库存进行控制。4.5.2备件超过规定存放时间,采取除锈、去霉、报废等保护措施,保证物资符合规定要求,防止因这些过程不当而影响备件的质量。4.5.3已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施和有效隔离措施存放。备件储存在仓库或销售柜内,保管员负责每月抽查备件,以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质(油漆保质期2年,橡胶塑料件保质期5年)
8、。4.5.4对库存品抽查应做好“库存品质量抽检记录”,确保库存备件质量、数量,并对不符合情况采取适当的措施。4.5.5对轮胎、橡胶等物品,不得叠放,要采用挂件及专用货架存放。 4.6备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放(不合格区域内)。4.6.1在验货中发现备件不合格品,按不合格品控制程序处理,由备件检验人员填写“不合格品备件评审处置记录”包备件经理评审处置。4.6.2发现备件不合格品要标识隔离堆放。未经检验或检验不合的备件,不允许入库投入使用或销售,亦不实行紧急放行。 4.7索赔备件必须以旧换新,并有保管员负责按指定区域堆放(索赔件库)。4.7.1对因质量问题或发错货现象,需要办理索赔的备件
9、,按厂方索赔管理的规定或与供应商协议的规定程序进行处理。4.8搞好仓库内环境卫生工作,落实安全防范措施,做好防火,防盗工作,仓库内必须配备足够消防器材。4.8.1库房温度和湿度每天要严格监控,环境不符合要求时,应采取措施进行调整。避免湿度过大,备件锈蚀。4.8.2备件仓库实行定置管理,品种与库位应保持一一对应关系。4.8.3备件库架摆放,应做到先进备件摆放在前,后进摆放在后。4.8.4油漆、溶剂等危险品执行危险品仓库管理规定,储存于危险品仓库,并明示严禁烟火标志,由专人保管。4.8.5库房内非因工作需要不得逗留其他人员。4.8.6管理人员离开工具房时及时锁门。4.8.7备件库内做到人走灯灭,关
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