RoHS批次管理及追溯控制程序.doc
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4、 20RoHS批次管理及追溯控制程序1.目的:明确各部门在产品ROHS追溯过程中的职责,确保需要时能够对出现ROHS质量问题产品的物料进行责任者、数量、流向等追溯,找出原因并得以改善。2.范围:指定项目追溯人人适用于生产所需物料的全过程追溯。3.ROHS不合格追溯流程 ROHS不合格信息 向品管部报告 成立追溯项目组 制定追溯计划 追溯计划实施 追溯记录 追溯结论、报告 追溯结果向顾客反馈4.职责 营销部:负责出厂产品不合格信息的收集,不合格信息应包括订单号、产品生产日期、不合格数量、不合格现象,提出可追溯建议,报告经理或转交至品管部; 负责向客户反馈追溯结果。品管部:负责供应商环保资料的收集
5、、确认、更新;负责作好原材料收发追溯记录; 不定期对需要外出检测的物料进行委外检验; 负责供应商环保资料的审核;负责对外购原材料进行品质检验;负责对每批进货进行封样; 负责进货物料追溯记录的保存;负责追溯计划的制定与实施,并形成追溯结论及报告;负责各个部门追溯工作执行情况进行跟踪、验证。生产部:负责编制订单滚动生产计划,确保按照生产计划下达制造令,按先进先出原则领取物料,按规定填写领料单、生产记录表和生产日报表,作好车间在用物料的标识。5.工作程序5.1计划追溯 5.1.1 生产部以生产指令单形式下达生产计划。5.1.2生产指令单上必须包含“生产指令单编号”、“产品编号”、“生产数量”、“物料
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