银行运维类IT外包商关系管理实施细则-模版.docx
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1、分行运维类IT外包商关系管理实施细则第一章 总则第一条 为加强对*银行分行运维类IT外包供应商(以下简称“外包商”)关系管理工作,促进分行运维类外包商关系布局不断完善以及实现差异化管控、提升管理效益,依据有关中国银监会银行业银行等金融机构信息科技外包风险监管指引(银监发【】5号)、*银行*银行信息科技外包风险管理指引(招银发【*】20号)等行内制度的要求,特制订本细则。第二条 本细则适用于分行正在参加本行运维类信息科技建设或已履行合作的运维类外包商。第三条 本细则所称的分行运维类信息科技外包领域,包括:l 分行基础设备运维类,即所有涉及客户或内部信息转移的基础设备维护以及维保活动(包括非长期驻
2、场、非驻场、非固定周期、固定周期、托管)。l 分行应用运维类,所有非长期驻场、非驻场、非固定周期、固定周期的应用维护以及涉及银行客户或内部信息转移的维保活动(包括托管)。l 分行桌面运维类,所有外部服务提供商参加的为保障桌面信息系统和防病毒系统正常、安全、有效运行而采取的维护活动(包括托管)。l 运维有关咨询服务类:外部服务供应商提供或参加信息科技领域的技术支持、解决方案、评测、认证、研究等活动。第四条 本细则所称的分行运维类外包商关系管理是指对分行运维类外包商所在各个外包子领域中进行分类,关系分类为基本关系、延伸关系以及特殊关系,其中基本关系为分级关系,延伸关系以及特殊关系为分类关系:(一)
3、 基本关系:对分行运维类外包商重要性进行划分,将分行运维类外包商重要性分为一般、重要,管理目的如下: 重要:采取最高力度的管控措施,实现整体上的差异化管控; 一般:采取基本的管控措施,实现整体上的差异化管控。(二) 延伸关系:对分行运维类外包商合作关系进行划分,将与运维类外包商合作关系划分为积极淘汰型、消极淘汰性、重点合作型以及普通合作型,管理目的如下: 重点合作型:加深交流,扩大合作范围或程度,正向激励分行运维类外包商不断提升服务水平; 普通合作型:加深交流,正向激励分行运维类外包商不断提升服务水平; 积极淘汰型:反向激励分行运维类外包商提升服务水平,及时淘汰不合格外包商; 消极淘汰型:反向
4、激励分行运维类外包商提升服务水平,降低因外包商退出引发的服务中断、服务水平下降的风险。(三) 特殊关系:依据有关分行运维类外包商属性进行划分,将运维类外包商划分为战略型、变革性、高集中度、知识独有型、应急备选外包商以及行业重点外包商,管理目的如下: 战略型:扩大合作范围或程度,取得高效率且灵活的服务; 变革型:促进创新、引入外脑以提升外包价值; 应急备选外包商:保障运维类外包服务连续性; 高集中度外包商:消除运维类外包的高集中度风险; 知识独有型外包商:降低对运维类外包商的依赖; 行业重点外包商:满足监管要求,降低运维类外包风险;第二章 管理职责与分工第五条 分行信息技术部为分行运维类外包商关
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