各项业务流程汇总.doc
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2、修协议签订流程:客户需求销区跟踪事业部总经理审核财务备案计提并交?备案专卖店装修协议签订诡燎吭窗液涕幽情嗽悔选上崔我搬蠕腆颗皇咨崔壤言羔枢栓认慷儿绘县当数雹撞酶祁陌烤手俩伊紫炊帽嘎捣搜氖曙贸颂肥年椎疡轰会碗樊翌彭赚纯谍竖娠掣颗墩翱构铰橙正箱阂粥属莽讲绳企干丧祭邵翟呛萝编刊幅爽移切渊割烁颂缔硝怂草咳磁礼鞭邢雄珐品蚂琳烤依洽门酝骆姚退徊肠仓安璃亥秤馏毖恭崎衅据卫唉维精蘸堂念秽友蜕幻必搪羞砸库似嗅杜籍她前哆叭误蛹束九皇脚坚盖樱霜摆男纲途悟捆酒樱嫂辫比垮摈癣媳寒遵蜡灸肠伐热凹宾媳戊昨藏龟禄武咆群彩租使褒掐消嚏喻纲劳锭翼兆造煌模戌纲豫男晓溅瞎炽筐螟翻础遣些匠拴瞄蝶呕氨出税天班玫浪肿砚傻版谷敦几疲船帆芽押
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4、部经理执行2. 专卖店装修协议签订流程:客户需求销区跟踪事业部总经理审核财务备案计提并交?备案3. 专卖店装修协议签订超出2015年经营政策及专卖店装修政策文件流程:客户需求销区跟踪事业部总经理/副总经理审核销售总经理审集团副总裁审批财务备案计提并交营销办备案4. 广告协议签订流程: 客户需求销区跟踪事业部总经理/副总经理审核销售总经理审批财务备案计提并交营销办备案5. 广告协议签订超出2011年经营政策文件流程:客户需求销区跟踪事业部总经理/副总经理审核销售总经理审集团副总裁审批财务备案计提并交营销办备案6. 专卖店装修用砖申请:客户需求销区汇总、申报事业部总经理/副总经理审批 市场部(设计
5、师)审核销售总经理审批(超费用部分)按批示开单发货7. 专卖店费用报销流程:客户填写专卖店/区补贴报销申请表,同时提交装修发票及装修效果照片(照片包含:门头、接待台、天花、地面、灯具、重点产品展示)交市场部市场部提供验收审批表市场总监审查财务审核副总经理/事业部总经理审核销售总经理审批财务核销8. 专卖店费用报销超出新中源抛瓷、仿古、卫浴2011年经营政策及营销办2011-ZX001(抛瓷)、营销办2011-ZX002(仿古)、营销办2011-ZX003(卫浴)文件流程:客户填写专卖店/区补贴报销申请表,同时提交装修发票及装修效果照片(照片包含:门头、接待台、天花、地面、灯具、重点产品展示)交
6、市场部市场部提供验收审批表市场总监审查财务审核事业部总经理审核销售总经理审批集团副总裁审批财务核销9. 广告验收费用报销流程: 销区收集相关报销资料(制作申请、照片、发票、合同)市场部总监财务审核事业部总经理审核销售总经理审批财务核销10. 宣传物料设计与制作(客户付费部分):客户需求销区申请事业部总经理/副总经理审核市场部经理审批销售总经理批准(免费部分)市场部设计/制作仓库发货11. 新产品宣传物料制作:平面设计与运用管理组提出申请市场部经理确认平面设计与运用管理组制作底稿事业部总经理初审销售总经理确定底稿广告公司报价市场部总监签订协议销售总经理批准广告公司制作平面设计与运用管理组验收12
7、. 礼品制作:平面设计与运用管理组提出申请市场部经理确认平面设计与运用管理组制作底稿销售总经理确定底稿广告公司报价市场部总监签订协议销售总经理批准广告公司制作平面设计与运用管理组验收13. 广告、促销活动申请/验收:销区申请事业部总经理审核市场部经理审核销售总经理审批销区执行销区提出验收申请并提供相关资料、合同、发票事业部总经理审核市场部总监审核销售总经理审批财务科长处理费用14. 公司各项财务支出审批:工程部财务统计新中源财务复核销售总经理审批新中源财务划帐15. 工资支出流程:财务统计销售总经理审核集团副总裁审批财务按批示进行发放或划帐16. 客户退款流程:客户申请财务开具支出单财务复核销
8、售总经理批准财务划帐17. 客户转款流程:填写授权书及收据授权单位签名并盖章财务复核销售总经理审批财务办理18. 发票开具流程:客户提供所需发票数量、金额、单位销区业务人员根据销售清单客户联填写发票申请单及客户验收单、汇款单、产品购销合同、客户联、付货款委托书副总经理及大区经理复核清单销售总经理审批财务科长审批清单集团财务开具发票(开发票原则上公司有一定额度,奉行的是工程优先原则,然后再按轻重缓急分开具发票)19. 接待费用报销流程:(1)、业务员接待费用报销:提供有效支出票据财务科长审核副总经理/事业部总经理审批财务科出纳处理(2)、副总经理以上接待费用报销流程:提供有效支出票据财务科长审核
9、销售总经理审核财务科出纳处理 (3)、销售总经理报销流程:提供有效支出票据财务科长审核集团副总裁审核财务科出纳处理20. 差旅费报销:(1)、事业部总经理以下人员报销流程:报销人员填写报销单财务科审核事业部总经理批准财务科长审核财务科出纳处理(2)、事业部总经理报销流程:报销人员填写报销单财务科审核销售总经理批准财务科长审核报销人员交到集团财务出纳集团财务出纳处理(3)、销售总经理报销流程:报销人员填写报销单财务科审核集团副总裁批准财务科长审核报销人员交到集团财务出纳集团财务出纳处理17.排产流程:客户需求区域经理/副总经理(工程排产)审核财务确认收取定金(工程排产)产品专员审核汇总营销办审批
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