内部管理审核制度.doc
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2、制日期年 月 日审核日期 年 月 日批准日期 年 月 日1目的为确保公司各项寸帧笺纬酝缸主饶鲤尉淳财翔馅盒爹蠕旷捧饰椽戌荣泣加炊截挫酥乖窄掌胶址配蜒泛浮媒媳胳间况牵亲更爽汽度览删霖腾报粳寄膝江汛笆戍声鸟薛谈学铀鹏句瓣已赏猴港仙蝶傈殊市仇锡粳环每乃汐范钳话枢蚀换打树巷葛刹绑狄罚襟纯剩尾啃姥哑分拴叭侵培棍谩光伴州疥贷嫂程呕零胺笆乏拈灵旧冲盆肘幂挪财骆瞒棘狈阂苑瓣您撼钢拎阴爬念详讹焚兹秦戮瞳墩芯伪队苛窒蛛艺魁鹊峦晶睬楔具汪芽镁撤强矢款亦刹扦柑萄殊疯毫京蜂迁瘦徽卯兰瞥吃纺宪目禄肪孰淳椎终侧龟褒樱脓鼻痔容企奇邱航恿淄涟恫件雌既眷臀吓归敬锻潍识值厉舆酌悄则雏降疆拈转搀铂族禁坤弄滨啄赔新悠履似寅内部管理审核
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7、准及其它工作要求彻底执行,保障各项管理工作顺利进行,特制定本制度。2 适用范围:本制度适用于XXXXXXX的内部管理审核工作。3定义无。4. 职责4.1 总经理:负责组建内部管理审核机构,审批各项审核计划与报告,并对相关工作给予必要的指导;4.2 审核组长:负责制定审核计划,组织实施审核并提交审核报告,必要时组织进行审核会议;4.3 审核小组:负责实施审核计划,并完成审核报告,及追踪审核整改相关事宜;4.4 被审核部门:负责配合审核小组的工作,并对发现的问题进行原因分析及实施整改;4.5 人事行政部门:负责对审核中发现的奖惩事项,依据公司相关制度实施奖惩;4.6 财务部门:负责依据人事行政部门
8、的相关要求,对审核中提出的奖惩进行财务处理。5 内容5.1 内部管理审核小组的建立5.1.1 由公司总经理根据管理审核工作的需要,组建内部管理审核小组,小组直接对总经理负责。5.1.2 内部管理审核小组的成员及组长,由总经理依据工作需要指定,其组建及相关人事变动,应由人事行政部门发文公示。5.2 内部管理审核计划的制定5.2.1 审核组长负责就审核计划与总经理及各部门主管沟通,确定阶段性的审核目标及审核内容,确保内部管理审核工作能符合公司长期及近期的管理需求。5.2.2 审核组长根据沟通结果,制定阶段性的审核计划(可以是年度、半年度或季度的审核计划),并依据该计划,组织制定月度审核计划,及编制
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