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钢铁公司测量过程管理程序模版.doc
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1、内部资料*钢铁股份有限公司管理文件测量过程管理程序1 目的为明确测量管理体系运行要求,规范测量过程管理和测量过程控制,预防测量过程失效风险,特制定本程序。2 适用范围本程序适用于*钢铁股份有限公司各单位(以下简称:各单位)。3 管理职责分工3.1计量主管部门3.1.1*钢铁股份有限公司(以下简称:股份公司)设备部是公司计量主管部门,统一管理公司计量工作。负责制定测量过程管理和测量设备计量确认等主要流程的公司管理文件。负责计量管理目标的制定,负责计量法律法规识别和执行,政府计量主管部门和专业社会团体要求的协调落实。3.1.2各单位明确计量主管部门,负责建立本单位的测量管理体系,按照体系运行要求组
2、织计量管理。3.1.3各单位计量主管部门编制本单位计量管理文件和专业管理标准,明确计量管理的相关部门及职能分配和计量人员要求;组织建立计量技术规程;组织识别和确定测量管理体系中测量过程和测量设备范围;负责测量过程控制与计量确认过程管理;汇总分析本单位测量管理体系目标指标的完成情况。3.1.4各单位计量检定校准机构在其能力范围内实施计量检校业务,指导本单位各部门的计量检校业务,参与编制计量技术规程。提供和使用计量资源参加测量过程不确定度评定、测量过程控制等。3.2其它部门职责各单位计量管理相关部门相关职责如下。3.2.1人力资源管理部门负责在人力资源管理中保证计量人员岗位配备,落实职责和培训。3
3、.2.2工程项目设计管理部门在委托工程设计时,应要求设计单位按国家和股份公司的有关规定确定计量要求,使测量过程设计和测量设备配备符合计量要求,并形成记录。3.2.4质量/能源/环境/安全/产品与工艺研发(以下简称研发)/设备等职能管理部门依照相关业务的管理要求,提出测量要求和评审计量要求。3.2.5各生产部门和研发部门等测量过程实施部门和测量设备使用部门,提出生产和研发过程中测量要求并转化为计量要求,开展本部门测量过程策划、确认、实施和控制的相关计量业务,保证测量过程实现。3.2.5.1各单位产品检验业务,计量检定校准业务部门按股份公司计量管理要求管理测量过程,业务委托外部实施时,管理部门在委
4、托业务时,监督被委托方按股份公司计量管理要求管理测量过程。4测量过程管理流程见附件。5计量人员5.1各单位计量主管部门通过管理文件和标准明确本单位测量管理体系相关部门及其计量管理职能分配和计量人员要求;计量人员岗位配备、职责规定和培训按人力资源管理要求执行。计量人员包括从事计量管理与测量设备检校、维护与计量确认等的人员。5.2各单位测量管理体系相关部门应明确计量分管领导和计量员,建立计量人员管理网络,计量主管部门管理和专业人员和各相关部门计量员和专业人员经过相关培训后上岗,承担计量检定校准人员所承担的项目有国家标准或法规要求的,应取得相应资质。6 管理目标与指标6.1股份公司设备部统一规定公司
5、计量管理目标。管理目标要考虑国家、政府和行业计量规定及公司管理要求。6.2各单位计量主管部门按股份公司要求和本单位计划管理要求编制本单位测量管理体系的管理目标与指标。6.3各单位测量管理体系相关部门负责本部门的测量管理体系运行,统计实施结果报计量主管部门。6.4各单位计量主管部门统计分析目标指标的完成情况,股份公司要求的目标指标完成情况报股份公司设备部。7 测量过程的管理要求7.1各单位要对测量过程进行策划、确认、实施和控制,要求对测量过程中测量设备、测量程序、测量软件、使用条件、操作者能力和影响测量结果可靠性的其他因素进行控制。各单位计量主管部门制定文件规定计量专业要求。7.2测量过程的分类
6、7.2.1在生产过程中的测量过程及所使用的测量设备应根据重要性分类管理。Q类:有强制管理要求的测量过程及所使用的测量设备A类:关键测量过程及所使用的测量设备B类:重要测量过程及所使用的测量设备C类:一般测量过程及所使用的测量设备7.2.2分类方法由测量设备、测量过程分类管理标准规定,各单位计量主管部门可以文件形式补充和细化规定,分类管理的测量过程受控、测量设备应实施计量确认。7.2.3对未纳入分类管理的其它测量过程及所使用的测量设备,各单位测量设备使用部门在确定测量设备的制造、销售合法性和质量合格后使用。8 测量过程设计测量过程设计包括测量要求、设备、方法、环境、人员等,应有规范的记录。8.1
7、提出测量要求和评审计量要求8.1.1质量/能源/环境/安全/研发/设备等职能管理部门负责提出测量要求和评审计量要求,如:安全部门负责安全管理中的要求;能源/环保部门提出和评审能源/环境管理中的要求;研发和制造管理部门分别负责研发/制造过程质量管理中的要求,计量主管部门负责计量检校等管理中的要求。8.1.2各生产部门根据职能部门分解的管理职能和规定,按生产和研发过程要求提出本部门区域的测量要求和评审计量要求。8.2测量设备的配备设计符合计量要求各单位计量主管部门要规定测量过程设计中需要明确的要素和实施流程中各部门的职责,以保证计量管理要求得到执行。测量过程设计时必须考虑测量方法、环境、人员等因素
8、,测量设备配备是测量过程设计的主要因素。测量设备配备设计包括工程项目设计和其它零星采购需求提出。9测量设备采购9.1测量设备采购部门负责评审供应方的计量资质和质量保证能力,形成记录。计量资质应包含计量器具生产或销售许可。9.2测量设备采购部门对使用部门需要相应计量检定校准记录和合格证明时,采购应包含该要求。9.3测量设备采购部门在采购过程中要保证运输与储存条件符合测量设备防护要求。10 测量过程的实现测量过程应在设计的受控条件下实现,以满足计量要求。纳入分类管理的测量过程要符合以下管理要求。10.1测量过程投入运行前的管理各单位在测量过程投入生产运行前必须对采购/交工后交付使用的测量设备检校或
9、确认有效检校状态,验证合格后接受并保存记录。由测量设备使用部门在设备验收时实施,计量主管部门规定流程和方法、参与测量过程的测量设备验收确认。10.2测量过程的测量设备配备确认各单位计量主管部门规定本单位测量设备配备确认的实施流程,规定本单位测量设备配备确认的记录方式。必要时规定测量要求、计量要求、测量设备计量特性等的专业标准。10.3测量不确定度评定 测量过程不确定度是重要的计量特性,各单位计量主管部门规定评定管理要求。依据测量过程的重要程度可以选择如下方法全面或部分评定影响测量不确定度的因素。10.3.1参照测量不确定度评定与表示(JJF10591999)的国家计量技术规范进行测量不确定度评
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