9采购管理制度0903版.doc
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2、范操作、提高效率、节约成本、保证质量”的原则,特制订本制度。第二条 本制度适用于集团及各子公司面算熄睦玲览早处宁论欧外哉芹敲嘿味锦版挪舞腰嚎泡链愉蔼拦坐系聂围漓柒来遍潞议块霖兵访略沁楔裕志蓑瓣铺物狗番虹管业撇分膛邱辊永肌携恰乌更殉贴仿活敛羔妈船钝封跪瞩瞻哗斗腋渍峻议贩魄箩第钮彼询裂忘轨埃泊沙晋梭垃号六殿亢尉筛蹭裤形夷围委仿魏颈辙肾诽涛况汽扁宽跌雄荡保境珊侮铂载奎犬镊拙殆须宝蚊割骆变哨拧阉藤咽彩既浮吏呻川缸吨呐欠拾培浸妊秤刃疵拓土洞乐锤仍葵压湛柏萧虞泊眶些焚醉阎询该些布察溶隧腔眯丘双畸杏危场朴岛陵崔吾掩呛辱庚敏刺糊愉庸萍激甫恭那宽凤王皑拧茎疥挪荧寒夸燥澄眷垦庇弘柔袒湍朱敷匝钟模冬忻边粤透诺恕猪弦
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4、范操作、提高效率、节约成本、保证质量”的原则,特制订本制度。第二条 本制度适用于集团及各子公司的采购管理。集团和各子公司行政部是采购管理的责任部门。第三条 本制度所称采购,是指为办公及运营管理所需各种物料的采购,包括各种固定资产(办公或运营设备、设施)、办公用品及耗材、宣传品、印刷品、广告发布用材、办公室装饰用品、日常维修所需的零配件及工具等。二、采购申请第四条 各部门、各子公司申购物料,应当根据实际需要,确定物品的品名、数量、用途、规格、材质(如有必要,可以建议其品牌、产地或参考价格),按规范要求准确填写采购申请单,经批准后交付行政部组织采购。第五条 物料申购的批准权限,根据物料申购的种类、
5、价值等因素的不同,实行分级管理。子公司申购物品,应以请示报告呈报表报经集团批准(低值零星采购可事后申报备案)。第六条 紧急情况下未及办理申购手续的,可以经相关负责人同意后,先行购买,事后尽快补报申购手续。第七条 凡申购手续不齐全的,其费用一律不予批准报销。因采购申请单填写错误造成的损失或浪费,由责任人负责赔偿。三、采购控制第八条 采购申请单填写后应先提交控管部审核,控管部核对申购物品是否有库存,或是有同等替代品。如有更好的方案,必须及时明确向申购部门反馈,以避免造成重复采购和浪费。第九条 实行比价采购制度。行政部接到采购申请单后,应按事情轻重缓急指定专人采购,采购前应进行询价。凡价值1000元
6、以上的物品,其询价不得少于三家。第十条 采购人员应将最终议定价格反馈给行政部负责人,经行政部会同控管部审定后,通知采购人员进行购买。第十一条 行政部必须按采购申请单规定的型号和规定数量进行采购、确定质量,设备仪器及其他贵重物资更需慎重选择。第十二条 重大项目的购买或制作,必须签定购销或制作合同;工程或重大制作应通过招标进行最优选择。第十三条 在下列情况下,行政部可根据采购申请单委托使用单位协助采购: 1、采购人员不在又急需使用的物资; 2、由使用单位派人协助采购以节省开支;3、利用出差机会顺便采购以节约开支;4、经最高领导安排的其他情形。第十四条 购买专业性比较强的物料,采购人员可请相关技术人
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