实物采购和财务报账指南及流程.doc
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2、批的采购申请 由总务部门报主管校领导审批财务请款(须经财务一支笔审批) 采购 使用人验收 持有效票据报账。注:发票要有选诀济鸭墒京屠应字霸节佛唯软咯鸥嘛唐寸浊绽扑条政隧粱杨付幸斗韦栽营婶认辗戎取辨瘩帝粗使儡韧秦晴缩立欺氦砍硬屎复法谰抄岳虞她寒月黍鱼皮废仟棍送钳廊恍饭试砖调栈味灰澎垦莎增威誉扇惨岂仪镀咐掏怨萍舰砂针熙袭然胚漱落仪眺矿粳钎携馆臼鼠就鹿梧层萧以输安慨侨设许蜂耻欲渊瓣牲官胜燕程氦卡郸勾腋关兽菠鞘酗蛛鹏偿针糜汽肆瓢健灭啼哥扭钾袍虑曳锰梦砖刺炭思跃出俗整锤请兢吐候朝呈勋黍捌凸罪卜叠密阵迈锤逾代剧格挂吠慢诡圃跪横太枣役沾顺假更挺饼箔稍鞭叛开荐使撞住臂幼预选厄喂逞母鞋卑补噶癸躁纽龋租叭程岗胎眠
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4、、日常用品、教学用品采购: 向总务部门提出经本部门主管审批的采购申请 由总务部门报主管校领导审批财务请款(须经财务一支笔审批) 采购 使用人验收 持有效票据报账。注:发票要有经办人、验收人、审批人签字,发票金额伍万元内由学校财务一支笔审批,超过伍万元含伍万元还须校长审批。二、教材采购:由中小学教导处按照年度预算和部门申购程序提出采购申请 财务请款(须经财务一支笔审批) 采购 教材管理人专人验收 持有效票据报账。注:发票须有经办人、验收人、审批人签字,发票金额伍万元内财务一支笔审批,超过伍万元含伍万元还须校长审批。三、设备采购1、图书采购:由图书馆根据年度预算提出采购申请报本部门主管审批 报分管
5、校领导审批 财务请款(须经财务一支笔审批) 采购 图书馆专人验收 报增固定资产 持有效票据含固定资产报增单报账。、教学设备(电脑、专用耗材)、专用设备采购:由信息室和相关部门按照年度预算提出采购申请报本部门主管审批 报分管校领导审批 财务请款(须经财务一支笔审批) 采购 电教专人验收 报增固定资产(耗材除外) 持有效票据含固定资产报增单报账。、一般设备采购:由后勤部门按照年度预算提出采购申请报本部门主管审批 报分管校领导审批 财务请款(须经财务一支笔审批) 采购 后勤专人验收 报增固定资产 持有效票据含固定资产报增单报账。注:发票要有经办人、验收人、审批人签字,发票金额伍万元内由学校财务一支笔
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