LOT管理办法.doc
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4、中 山 江 友 電 機 有 限 公 司LOT管 理 規 定承 認審 核作 成編 號CY-SIP-0662版次A/0頁次1/21 目 的: 为保持成品的可追溯性,在原材料发放.使用以及成品在制程和出货检验过程中,均以各环节所使用的表单和记录为载体,完整记录每批成品所使用的原材料LOT NO,便于对产品品质进行分析和水平展开追溯.2 追溯流程图:流程图相关记录管理重点责任人成品入库成品检验成品包装制程检验原材料入库领料生产进料检验IQC进料检验报告原材料LOT填写IQC检验员部门領料单LOT的填写領料员指令单生产自主记录表报表及LOT填写操作员制程現品票LOT填写操作员指令单环保送检表成品LOT编
5、写IPQC及QC檢驗员入庫現品票LOT填写操作员成品入库单生产数量及品名规格.LOT填写操作员线材出货检验报告ICP测试报告执行出货检验QC检查员3 作業步骤:3.1 进料检验时,对厂商来料外包装及相关检验报告进行检验LOT NO完整性,并将原材料LOT NO.记录在IQC进料检验報告或物料标签上,作为本公司原材料的LOT NO3.2 倉庫依IQC进料检验结果,做好原材料入库手续,并对原材料作好批次LOT NO管理3.3 生产部领料时, 倉庫依照先进先出的原则发料,并保持每批发.入材料LOT NO一致,在发料单上备注每批原材料的LOT NO.3.4 生产作业时,操作员在使用原材料时,必须将原材
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